前任会计把支付给向个人采购的材料款挂账在：其他应收款--其他，原因是从公账上支付，没发票回来，现在怎么处理为好
你好，现在是确定无法取得发票入账了吗？
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老师，采购人员拿出去的原材料给供应商是借出去，当时做，其他应收A职员-1066元，贷原材料1066,现在由于材料破损收不回来，从供应商货款扣除，借应付账款1066,贷银行存款1066，但是我的其他应收账款还挂着，怎么平？
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前任会计把支付给向个人采购的材料款挂账在：其他应收款--其他，原因是从公账上支付，没发票回来，现在怎么处理为好
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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老师你好，我想问一下我们公司付货款是通过公账付个个人，这个个人在把钱付给公司，公司开票给我们，付个个人的时候账上挂着其他应付款，那发票回来可以直接冲这个其他应付款个人吗，还是要把付个个人的钱收回，在付货款，处理
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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你好，是的，确定无法取得发票
你好，是的，确定无法取得发票
你好，确定无法取得发票，就这样做分录 借：原材料，贷：其他应收款
无发票入账，不是不得税前扣除么？要做哪些相关账务处理
你好，无发票入账，不得税前扣除 确定无法取得发票，就这样做分录 借：原材料，贷：其他应收款
你好，附件就附材料入库单？到汇算清缴怎么填制？
你好，附件就附材料入库单？到汇算清缴怎么填制？
你好，附件就附材料入库单。 汇算清缴的时候，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次，对无票成本做纳税调增处理