老师，往年把手续费做到应付账款了，借：应付账款，贷：银行存款，没有发票，现在我要调到财务费用怎么调呢
你好，根据你的描述，调整分录是 借：以前年度损益调整—财务费用 贷：应付账款
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老师，问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元，当时应该是记：借银行存款 财务费用-手续费 5411.16，贷其他应付款，但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借：银行存款 贷其他应付款，没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整，之前的都已经结转了我现在需要怎么调整，在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷：其他应付款 5411.16这笔分录对？我应该怎么调整
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老师 银行回单上面显示材料费 我做付货款 借应收账款 借 财务费用/银行手续费 贷银行存款 但是没有收到发票 是不是要暂估入库
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老师，往年把手续费做到应付账款了，借：应付账款，贷：银行存款，没有发票，现在我要调到财务费用怎么调呢
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老师你好，我们之前过个往来是借：财务费用 贷：应收账款 借：应收账款 贷：银行存款 我在前几个月做成了借：财务费用 贷：银行存款，现在想通过往来调整下，要怎么调
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上年度入账错误怎么调 正常对的是借：银行存款 贷财务费用 ，如何错入了借银行存款 贷应付账款 该怎么调呢
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老师 ，我公司出口业务按完结月记入的收入，这样更接近于税务局的统计数据，销售收入换算汇率可以按完结月份第一个工作日汇率计算吗？
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跨月发票冲红时，怎样查询对方没有抵扣认证发票？
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
老师可以用其他替代科目吗？以前年度损益调整科目为设置
你好，你单位是没有 以前年度损益调整 这个科目吗？
是的老师
你好，那可以通过 利润分配—未分配利润 科目核算
好的，谢谢老师
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