老师，往年把手续费做到应付账款了，借：应付账款，贷：银行存款，没有发票，现在我要调到财务费用怎么调呢
你好，根据你的描述，调整分录是 借：以前年度损益调整—财务费用 贷：应付账款
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老师，问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元，当时应该是记：借银行存款 财务费用-手续费 5411.16，贷其他应付款，但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借：银行存款 贷其他应付款，没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整，之前的都已经结转了我现在需要怎么调整，在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷：其他应付款 5411.16这笔分录对？我应该怎么调整
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老师 银行回单上面显示材料费 我做付货款 借应收账款 借 财务费用/银行手续费 贷银行存款 但是没有收到发票 是不是要暂估入库
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老师，往年把手续费做到应付账款了，借：应付账款，贷：银行存款，没有发票，现在我要调到财务费用怎么调呢
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老师你好，我们之前过个往来是借：财务费用 贷：应收账款 借：应收账款 贷：银行存款 我在前几个月做成了借：财务费用 贷：银行存款，现在想通过往来调整下，要怎么调
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老师您好，我公司是一般纳税人，以前年度银行手续费没有取得发票，入账分录是： 借：财务费用/手续费，贷：银行存款 ，现在取得以前年度手续费发票，应该怎么做账务调整？
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你好老师，我们转出来了以前一部分不能抵扣的进项税，然后用的留底进项抵欠一部分增值税怎么做分录
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我们主要制作彩钢房制作安装，以人工成本为主，结转成本也要经过库存商品吗？
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老师：请问，劳务派遣公司，在业务经营中，用工单位正常对账开票，劳务派遣工资正常交社保公积金发放工资，但是个税由用工单位申报了，这种情况下，劳务派遣公司的员工工资社保公积金这成本能正常入账抵扣成本吗？
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老师，请问以下资料中，丙公司的专利权是无形资产吗？ 资料三：H公司以其一幢自用办公楼换入丙公司的专利权。资料如下： （1）H公司换出：办公楼的原价为60万元，已提折旧22万元，已提减值准备4万元，公允价值为40万元。 （2）丙公司换出：专利权的账面原价为50万元，累计摊销为15万元，公允价值为38万元。 H公司收到丙公司支付的银行存款5.6万元作为补价。该交换具有商业实质且换入、换出资产的公允价值均能可靠计量。假定办公楼适用的增值税税率为9%，专利权免征增值税。 其他资料：假定资产交换当日均已办妥资产所有权的转让手续，各资产交换前后的用途不变，不考虑提取盈余公积等其他因素。
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社保申报按最低申报容易报警吗？
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提示1和提示2这个变量的区别是什么 什么条件下用提示1 什么条件下用提示2
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢
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老师可以用其他替代科目吗？以前年度损益调整科目为设置
你好，你单位是没有 以前年度损益调整 这个科目吗？
是的老师
你好，那可以通过 利润分配—未分配利润 科目核算
好的，谢谢老师
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