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老师好,一般纳税人销售货物,002表本期销售情况明细填好了,后面是004表服务不动产和无形资产扣除项目明细,请问这个怎么填写?谢谢!

2021-11-09 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 19:11

这个一般是有6%或5%税率的才填,没有的不用去填。

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快账用户5927 追问 2021-11-09 19:12

老师,我们销售货物是13% ,那不用填写,直接保存,就可以了吗?

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齐红老师 解答 2021-11-09 19:14

你好是的,那就直接保存,不用填数据。

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快账用户5927 追问 2021-11-09 19:15

意思是004表是涉及服务,不动产或无形资产,才需要填写的表格,对吗?谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-09 19:23

对的,没错,就是这样的意思

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快账用户5927 追问 2021-11-09 19:26

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-09 19:28

 不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢

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这个一般是有6%或5%税率的才填,没有的不用去填。
2021-11-09
你好,你们是差额交税吗?如果不是的话,后面的都不需要填写。
2022-08-08
1.主表的第三行应税劳务销售额:这通常指的是企业提供的应税劳务(如加工、修理修配等)所产生的销售额。这些销售额通常按照适用的税率(如13%、9%等)计算应纳税额。 2.表一本期销售情况明细表的第四行9%税率的服务不动产和无形资产:这部分通常指的是企业销售的服务、不动产和无形资产中,按照9%税率计税的部分。这些销售额同样需要计算应纳税额。 关于是否填相同的数: 这两个行次可能并不总是填写相同的数。 如果企业提供的应税劳务中,有部分是9%税率的服务不动产和无形资产,那么这两个行次的数可能会有一部分重叠。但是,如果企业提供的应税劳务中不包含9%税率的服务不动产和无形资产,或者还有其他税率的应税劳务,那么这两个行次的数就会不同。 因此,在填写这两个行次时,需要根据企业的实际经营情况和适用的税率,分别计算并填写相应的销售额。
2024-05-14
您好,是的。服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其他纳税人不填写
2023-04-09
同学你好 是差额纳税的吗
2023-04-04
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