请问如果接手了一个二手店，一共10万，包括了之前客户充值的预收款50000，这个分录要怎么做呢。如果上家因为是亲友关系没收我们钱，但是预收款也没有给我们，这种又该怎么做账呢
您好，那您相当于支付了5万元。
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老师，我们公司付款1万元给客户但是没有收到发票，因为是一年的合同所以需要摊销，这样的情况下借预付1万贷款银行存款一万，那如果摊销的话借管理费用贷预付账款后，如果下个月收到了发票怎么做分录呢
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老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗
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请问如果接手了一个二手店，一共10万，包括了之前客户充值的预收款50000，这个分录要怎么做呢。如果上家因为是亲友关系没收我们钱，但是预收款也没有给我们，这种又该怎么做账呢
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你好老师，请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账，就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗？我接手后公司在淘特开了一家店铺，相当于中间商，客户在我们店铺下单，我们就马上去拼多多下单，拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的，但是都没有发票，开了三个月，生意不好，现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师，这种情况我应该怎么处理呢？
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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请问有刘老师的从头到尾的课程吗？二十九期只有基础课是刘老师的，后期还想听她的
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1-3季度财务报表都对不上企业所得税，4季度都对上了，不影响吧？
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企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
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老师，公司有几个的工资是现金发的，报了个税的，有影响吗
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借：应付职工薪酬100 贷：个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了，所以不应该扣除个人社保养老扣除10元，这个账怎么平？
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老师，公司目前没有一年多没业务了，本来账户里的钱也就不多，一直没有进账，目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了，上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的，我挂到其他应付款了，目前未分配利润为负数2000元，老板可能要注销公司，我是不是要把其他应付款转入营业外收入，这样未分配利润也是0了，报表中所有项目都是0了，我这样做对吗，还是说其他应付款先不转营业外收入，注销完后转，我没有办过注销
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老师，就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账？
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公司主要业务，用香港公司的抬头来做，平时收汇结汇有哪些要注意的吗，里面也涉及到和大陆公司的贸易
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老师你好，建筑公司包了个活，把卫生间洗脸盆，小便池，隔断安装包出去，一个家具公司，提供洗脸盆石材，小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票，开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
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不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
粤公网安备 44030002003870号
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您好，借实收资本～原股东，贷实收资本～新股东
如果他不收转让费，但是预收的钱也不给我们，变成我们的负债的话我这边要怎么做账呢
您好，您不需要调整其他账面金额，您公司体现其他应收款和预收款项
如果这预收款金额比较大的话，一直挂在其他应收款里要紧吗
您好，预收款项是给客户的权利，其他应收款是对方取得的资金
假设上家他客户充值的余额还有40万，我们接手后做借-其他应收款40万，贷-预收账款40万吗，等那些客户来消费了做借-预收账款，贷-主营业务收入吗，那其他应收款40万就是一直不动的吗
您好，对方收预收款和拿走款项的分录如何处理？