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老师,我们公司付款1万元给客户但是没有收到发票,因为是一年的合同所以需要摊销,这样的情况下借预付1万贷款银行存款一万,那如果摊销的话借管理费用贷预付账款后,如果下个月收到了发票怎么做分录呢

2020-09-30 12:28
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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收到发票,发票放在摊销凭证后面就可以

2020-09-30 12:29
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184****9445 追问 2020-09-30 13:15

不需要在做分录了,借长期待摊贷预付账款了吗

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齐红老师 解答 2020-09-30 13:25

不需要这样处理的

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184****9445 追问 2020-09-30 13:26

老师因为我们收到的发票是专票,那个该怎么处理

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齐红老师 解答 2020-09-30 13:31

那你可以, 借,应交税费~应交增值税~进项税 贷,预付账款

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