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老师，我们公司付款1万元给客户但是没有收到发票，因为是一年的合同所以需要摊销，这样的情况下借预付1万贷款银行存款一万，那如果摊销的话借管理费用贷预付账款后，如果下个月收到了发票怎么做分录呢
2020-09-30 12:28
2020-09-30 12:29
收到发票，发票放在摊销凭证后面就可以
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不需要在做分录了，借长期待摊贷预付账款了吗
不需要这样处理的
老师因为我们收到的发票是专票，那个该怎么处理
那你可以， 借，应交税费～应交增值税～进项税 贷，预付账款