您好,借主营业务收入,贷管理费用~福利费,主营业务成本
请问老师,公司要注销,账面挂着179万元的其他应收款已无法收回,9万元的其他应付款,怎么处理?谢谢!
加工费负数怎么调整到正数呢
在哪里下载公司章程?
老师:应付职工薪酬-社会保险费,借方有余额,是以前年度多计提了。过了好几年才发现,可以直接转到未分配利润吗?
网络科技有限公司支付直播服务费怎么做账
老师,我们公司几年前有一批应收账款收到票据,然后用来付了供应商的款,但是票据到期的时候被拒付,现在申诉有结果了。现在出票人已经把那个款付给我们的供应商了,那我这个帐分录怎么做?
半路接的公司,录入初始数据已经已经平衡了,出现这个问题大概原因出现在哪里呢?
#提问#老师,您好!我们公司是电子产品组装业务,目前成本有电子元件,电线,这种怎么结转成本?低值易耗品怎么写分录?
我公司产生了装修费,装修公司给开了1%的装修的普票,要专票的话说需要另加税点,是这样吗?
老师,您好。公司给生病员工慰问金,怎么做账务处理呢?
您好,同时借应付职工薪酬~福利费(负数)贷应付职工薪酬~福利费(负数)
老师销售费用和其他业务成本不用做吗?为什么应付职工薪酬还得冲掉?另外,不就是不应该确认不含税收入与不含税成本的差即利润吗,制造费用怎么处理?
您好,不好意思,借主营业务收入,贷管理费用/销售费用/其他业务成本/制造费用~福利费,主营业务成本
您好,制造费用也得抵消
因为制造费用最终不影响利润,抵销制造费用不对吧?
您好,也是需要抵消的,相当于存货
我这样做之后,系统上显示影响利润的金额不对
您好,为什么不对呢?差异多少
差异制造费用的金额
您好,这个是正常的,有未实现部分
但调不平肯定不行,怎么整?
您好,不平是什么意思?给您的分录是平的,调整前报表也是平的,如何不平?
制造费用是中间科目,我们公司最终没有半成品的产品,而且母公司不以零售为主业,这次只是发放福利,制造费用应该以哪个科目调整?
您好,对于抵消分录,制造费用按存货
制造费用最终转入生产成本,为什么不可以用生产成本来调整?
您好,抵消分录都是按报表项目
老师,虽然母公司按部门一部分通过制造费用发放福利,因为福利最终发放完毕,而且公司不留存货,按图表中针对母公司所做的分录,做抵销分录时应该怎么做制造费用和其他业务成本这块?非常感谢!
您好,那您制造费用最终结转哪个损益科目,结转哪个就抵消哪个损益科目
老师,其他业务成本就按其他业务成本科目抵销就行?抵销的部分是不含税的价差对吗?
您好,1应当是营业成本,2不好意思,没明白