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Q

老师。请问下，个人所得税，比如现在申报，应该是申报的十月份的，十一月还没发十月的工资，怎么申报呢

2021-11-10 15:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-10 15:48

可以按零金额申报个税

快账用户6988 追问 2021-11-10 15:50

问题是计提了十月的工资了，比如3500，那在申报表里也要填入收入3500吧

齐红老师解答 2021-11-10 15:51

按实际发放才报，只是计提，可按0申报

快账用户6988 追问 2021-11-10 16:04

那我填了收入3500咋办，已经申报了的

齐红老师解答 2021-11-10 16:05

如果实际是按3500发放，也没关系

快账用户6988 追问 2021-11-10 16:16

只是一直计提，并没有发放

快账用户6988 追问 2021-11-10 16:16

那咋办呢

齐红老师解答 2021-11-10 16:18

只是一直计提，并没有发放，按规范，应按0申报。建议在12月底全部发放完毕，可不改申报表

快账用户6988 追问 2021-11-10 16:24

那如果年底还没有发放呢

齐红老师解答 2021-11-10 16:28

会影响企业所得税的工资费用不能税前扣除

可以按零金额申报个税

2021-11-10

可以当月15号之前申报上个月的工资

2021-11-17

你好那你12月到时报你11月发放的工资个税（也就是你10月工资个税）

2020-11-10

同学你好，十二月份申报个税，申报的是十一月份的个税，十二月份申报时所用的工资表不是十月份的，应该是十二月份申报时所用的工资表不是十一月份的。

2022-11-07

这个不影响这个个税和社保，他有可能会存在一个月的差异，这个是正常的，因为一般的企业他可能就是上个月的工资，这一个月才发，有一个月的差异是正常的。

2020-12-12

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