你好,增值税留抵税额,结转的处理是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
#上个月留抵的税额和本月税控服务费的进项税额在本月抵扣时应该怎么做分录,怎样结转应交增值税-未交增值税#
请问,有留底税额,结转增值税分录怎么做
老师,我的应交增值税待认证进项税额下面有余额结转增值税时应该怎样做分录?
老师好,请问一下,增值税留抵税额有余额,结转增值税时应该怎样做分录?
老师 请问一下 月末把增值税结转 月末增值税有余额吗 要是没有余额 我下个月交增值税应该怎么写分录
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分录中,只有进项销项,还有转出未交增值税,增值税留抵税额没有啊!在增值税留抵税额借方有余额,我期末怎么结转?
你好,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方发生额,就是进项大于销项的金额,就是留抵税额啊。 只需要做这个结转,不需要再做其他结转了
老师,那我就应该是借应交税费,应交增值税销项税额,贷应交税费转出未交增值税和应交税费增值税留抵税额
你好,增值税留抵税额,结转的处理是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)
这样的老师,销项税额下面是36483.59,留抵税额是5869.1,这样期末如何做分录?
你好,留抵税额是上个月的? 还是这个月的进项税额减去销项税额36483.59的留抵税额是5869.1?
留抵税额是上个月的
你好,留抵税额是上个月的,这个月是只有销项税额36483.59,没有进项税额吗?
这个月没有进项
你好,这个月没有进项,留抵税额5869.1是上个月的,销项税额36483.59,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)36483.59, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)36483.59 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)36483.59—5869.1, 贷:应交税费—未交增值税 36483.59—5869.1
收到,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师,我做完上面这个分录之后未交增值税下面的金额和报表上是对的,但是转出未交增值税,下面还有五百六九点零一
你好,这个月没有进项,留抵税额5869.1是上个月的,销项税额36483.59,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)36483.59, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)36483.59 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)36483.59—5869.1, 贷:应交税费—未交增值税 36483.59—5869.1 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我按照您给我写的分录,做完以后转出未交增值税下面还有余额,期末不就应该是未交增值税下面有余额吗?别的科目都不应该有余额
你好,做了上述分录之后,应交税费—未交增值税 余额就是 36483.59—5869.1,次月初做了缴纳分录就没有余额了
做完分录之后未交增值税下面的余额是对的,但是转出未交增值税下面还有余额。我下面给您拍的图片可以看到转出未交增值税下面还有余额
现在增值税留抵税额和转出未交增值税一借一贷金额是相等的
你好,之前留抵的时候,在应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方 5869.1体现 做了上面两个结转分录之后,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)=—5869.1(期初)%2B36483.59(本期贷方)—(36483.59—5869.1)(本期借方)=0,说明是平的啊