上个月有留抵税额,本月税控服务费的进项税额不抵扣,等需要交税时再抵扣税控服务费
#上个月留抵的税额和本月税控服务费的进项税额在本月抵扣时应该怎么做分录,怎样结转应交增值税-未交增值税#
本月只有一笔增值税进项,月底结转的时候怎么做分录?是借:应交税费-留抵税额贷:应交税费-应交增值税-进项税额?
我公司是 一般纳税人,上月留抵税额5000,上月结转增值税借:应交税费-未交增值税5000,贷:应交税费-转出未交增值税5000,本月销项税额20000,进项税额8000,分录这样写对吗,是借:应交税费-应交增值税销项税额20000 ,贷:应交税费-应交增值税进项税额8000,借:应交税费-转出未交增值税12000,借:应交税费-转出未交增值税12000,贷:未交增值税12000,怎么把留抵的5000在分录体现出来呢
请问老师上月留抵税额13000,本月销项税123500,进项税91133.04分录是不是这样做: 一次结转 借:应交税费-应交增值税(销项税)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税)91133.04 应交税费-应交增值税(留抵税额)13000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)19366.96 二次结转:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)19366.96 贷:应交税费-未交增值税 19366.96
上月认证的进项税额有留抵,本月结转增值税时还可以抵扣进项(不交增值税),本月如何做结转增值税的分录?
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
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老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
那本月应交增值税怎么结转?
本月不用结转,因为本月税控服务费不做减免税费