你好,没问题,这个是没有抵减的限制。
一般纳税人,18年成立缴纳的280元税控盘费,一直没抵扣,现在可以补抵吗? 增值税纳税申报表附表4中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费,本期发生额写280元后,需要在主表中哪一行填写数据吗?
老师关于初次购买税控收款机,小规模纳税人和一般纳税人都可以全额(价税合计金额)抵扣税控收款机款和技术维护费用吧? 为什么在简易计税那里又有小规模纳税人只能抵扣增值税额呢?且不得扣税控收款机的费用,这不矛盾吗?是小规模这里书上没更新吗?我看是2004年12月1日起,而可以抵扣的是从2011年12月1日
老师,交了税控盘年费,原本用年费全额抵税,做了一笔分录,现在需缴纳的税额没有超过年费不能抵扣,那么之前做的那一笔分录(借:应交税费——应交增值税,贷:管理费用)是否可以直接删掉呢,因为现在没有用年费抵税
2019年金税盘的发票费用,之前是小规模,现在改成一般纳税人,请问这金税盘费用还有可以抵扣吗? 怎么做账处理
问题二:20年金税盘服务费560是11和12月发生的,因为是小规模季报,所以是在21年1月进行增值税申报,然后第一次在560中抵扣的金额是图一第一个分录334.57,第二次是图三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分两次抵扣的一个背景,然后问题是金税盘服务费在11月和12月还没抵扣,前面的会计就直接做了抵扣分录(还是简略的,11月和12月相关分录,借:应交税费-应交增值税(税款减免)280,贷:银行存款280),到现在4月份开始调20年第四季度增值税申报减免的账,和21年第一季度增值税申报减免的账,就出现了图一第一个分录和图三分录的问题。
我们是小规模纳税人,收到4月份银行缴纳增值税的回单,怎么做账写分录?25年第一季度也没计提增值税
员工12月进来,2月底离职,12月工资1月发放,1月工资2月发放,2月工资3月发放,4月申报2月工资时,离职时间填什么时候
你好老师,水管是属于金属制品吗
老师,小规模餐饮销售收入会计分录怎么写,是含税金额吗
我想把进项税额从应付职工工资里冲出来怎么做分录
老师,公司有业务招待费,但是没有取得发票全额调增是吗
老师,危险化学品工程项目,有土建工程,消防车20台,价值金额1亿,想问下,消防车于2025年2月25号验收完,这个能转固吗?
请问老师,进项税额已经勾选确认统计了,还可以撤销吗?
老师解析下这个题 有一道不定项:甲销售商品300万,为乙垫付的运费3万.运费记销售收入吗?怎么也想不起来了[捂脸]
老师什么工会经费的小微企业