我们客户给我们供货开了1000的发票，我们给客户转了908，中间的客户说不要了。这个分录怎么做
你好，借库存商品1000，贷银行存款，908营业外收入。
-
Q
我们是中间商客户，客户把钱打到我们银行账户上，我们将银行账户上的钱转给供应商，怎么做会计分录？我们把钱转给供应商来付客户的货款
-
Q
我们是中间商客户，客户把钱打到我们银行账户上，我们将银行账户上的钱转给供应商，怎么做会计分录？我们把钱转给供应商来付客户的货款
-
Q
给客户开了票，客户也付了款给我们，现在说有退货，我们直接把退货的费用转给他们了，这笔分录应如何做呢
-
Q
我们客户给我们供货开了1000的发票，我们给客户转了908，中间的客户说不要了。这个分录怎么做
-
Q
客户预付我们1000块钱，我们给做了账，之后我们货不够了，差客户200块钱的货，客户后来不要了，我们要把钱退给客户，我们系统怎么做账
热门问答 更多>
-
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元，信用减值损失为100万元，经营性应收项目减少75万元，经营性应付项目增加25万元，管理用固定资产折旧为40万元，存货增加30万元，发生利息费用120万元（其中资本化金额为10万元）。若不考虑其他事项，不存在纳税调整项目，适用企业所得税税率25%，则甲公司2024年已获利息倍数是（ ）。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题！
-
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
-
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办，这个费用记入什么科目
-
你好老师，每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料，新手
-
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万，没有超过30万，还需要填写减免明细表吗
-
老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗
-
老师，有关于SAP财务软件操作课程吗？
-
老师，请问4S店购物品，比如说礼品被等，计入什么科目，二级科目怎么设置
-
老师，我们公司是门窗销售公司包安装的，成本核算分两步进行，之前确定已当月安装完工客户核算收入成本，现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本，老师，厂家直发客户，老师，当月下单时我直接先用在途物资过渡，借在途物资，贷应付账款，平时付款就是借应付账款，贷银行存款，月底结转成本，借，主营业务成本，贷在途物资，在途物资当月余额有多少，月底结转多少，这样做有问题吗
-
开不了红字发票怎么操作？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
中间的92元不是应该有作为现金折扣吗
可以的，营业外收入或者是冲财务费用都可以，对你的企业所得税影响都是一样的。
充财务费用应该怎么写会计分录，借应付账款92，贷财务费用现金折扣92？这个折扣应该借方还是贷方
借应付账款、 财务费用，负数 贷银行存款。
是这样的，我前面还做了一笔借库存商品，贷应付账款1000，后面借应付账款908，财务费用-92，贷银行存款1000，这样平不了的吧
因为账上走的是908，这个应付账款能写1000吗？
借应付账款1000，财务费用-92，贷银行存款908。
好的谢谢
不要客气，工作愉快。