老师，那个收到红字发票，在速达软件的进销存，如何更改买入的库存单价和成本呢？就是卖方突然通知我累计到10月的给我5折，负数发票已经收到
你好，你入库一个负数的。
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某冰雪装备制造企业属于一般纳税人，适用增值税率13%，202×年10月发生如下经济业务： （1）3日购入原材料一批，收到增值税专用发票一张注明买价200000元，增值税26000元，款项已用存款支付，材料已如数验收入库。增值税专用发票经税务机关认证可以抵扣。 （2）8日销售滑雪板500副给B商店，开出增值税专用发票注明价款300000元，增值税39000元，款项已经收到，增值税专用发票已经税务机关认证。该批滑雪板的成本为240000元。 （3）15日销售给B商店的滑雪板有10副存在暇疵，经双方协商同意给予每副滑雪板10%的销售折让，已收到税务部门开具的销售折让证明单，开出红字增值税专用发票给B商店，款项已通过转账方式退还。 （4）21日购进一批原材料，收到增值税专用发票一张注明买价40000元，增值税5200元，材料已如数验收入库。款项尚未支付，增值税专用发票未经税务机关认证。 （5）30日对库存原材料进行清查，发现因人为管理不善造成材料毁损4000元，该材料负担的进项税额为520元。当日存货毁损的原因查明，由保管人员赔偿1000元，其余部分经批准计入管理费用。
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老师，请问一个问题： 我们是一家4S店，给自己店试驾车买保险当月正常入的费用，含税金额2025.55 借：销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候，又通知需要退一部分保险， 但是在保险公司没给我们开红字发票之前，我们先收到了它的退保款，含税金额是750.2 然后我们做账是借：银行存款 750.2贷：其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借：其他应付款 贷：应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行，但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师，我现在再怎么做账？@邹老师
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老师，您好，现在有一个实务需要咨询！具体业务：公司是建筑施工企业，3月份新增一项业务，买卖水泥，我公司向水泥厂买进水泥，然后，销售给合作的施工单位，不是主营业务，我公司不存在库存，水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日，购进水泥，价款600万元，已收到发票450万元并付款（不含税金额）。水泥已全部移交给施工单位，有移交清单，现在只收到施工单位226万元，票已开。增值税税率13％，账务都在6月份处理，现在账务处理：1、购进水泥，收到发票并付款，借：其他业务成本 450万 借：应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷：银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位，收到226万，借：银行存款 226万 贷：其他业务收入 200万 贷：应交税金/应交增值税_销项 26万 ，现在出现，1成本与收入不匹配，2、未来开票部分，购进的也没有入账，销售出去的也没有入账，请问：针对此业务怎么做账？凭证如何出？
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老师，那个收到红字发票，在速达软件的进销存，如何更改买入的库存单价和成本呢？就是卖方突然通知我累计到10月的给我5折，负数发票已经收到
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我们销售单位为了照顾买方业务关系本月内销售材料25吨每吨价2500元，计62500元，在开增值税票时多开2吨钢材，每吨价2500元，计5000元，给业务员部分，总计开增值税票27吨折价67500元，已收到买方货款，67500以存银行，老师帮忙如何处理这笔经济业务，做会计分录。 牵涉到收入，税，成本，库存材料，多开的2吨5000元，办法处理， 更是希望李老师在百忙之中，抽空吧，做一套完整会计分录，添麻烦了老师！
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入库单正常的应该都是100，然后你这一次录入一个负数的100。
但是入库不是需要数量什么的，这个数量咋办
老师，没有太明白呢？入库单是直接录入打折的那个负数金额还是？
你好，这个产品已经销售出去吗？如果数量不修改的情况下，你直接红冲成本，不要过入库。
借应付账款，借主营业务成本负数贷应交税费，应交增值税进项转出直接做这个。
主要那个速达的进销存对应不上了，已经卖出去一部分，还开票60万了呢
没有销售出去的，你别做成本，只做销售出去的那一部分的成本。
就是销售出去的陈本，是按照没有折扣做的，本月突然跟我说全部五折，还开了红字，这个系统进销存就对不上了
对方给你开发票的时候，数量没有给你开吧？
数量不变，只是光开的金额是不是。
数量没有开，发票就是一个含税的负数5万元
的库存商品应该不用变。
你冲你的成本就可以的。
如果分录不会做的话，我可以给你写一个借应付账款贷主营业务成本，应收账款应交税费应交增值税进项转出，这个应收账款就是你没有销售出去的。
不是分录的问题，是那个erp系统的问题
不用录入，直接做成本，红冲不要入库啦，你不要冲减你的入库单，你的数量出不来。
是这样子，那个凭证都是引用的出入库单等，直接引用生成的。我要是直接做个凭证，库存显示的单价不对，金额也不对吧
你好，你直接做主营业务，成本这个能不能做了，就是不下推生成发票。