老师，麻烦问一下，我们之前买的一个设备，当时谈的40万含税16％，后来税率调整13%，对方发票开过来，现在我们把差的三个点的税点扣出来了，少付了他一万多，但我账务上怎么处理？

我们公司前财务把四月份一张发票开错了，但当时税点是16%，现在冲红后重开蓝字13%个点，但是开出来含税总额比之前少了一千多，这个怎么办呢。数量单价这些可以调整吗？

老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了

老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？

老师，麻烦问一下，我们之前买的一个设备，当时谈的40万含税16％，后来税率调整13%，对方发票开过来，现在我们把差的三个点的税点扣出来了，少付了他一万多，但我账务上怎么处理？

老师您好，我现在有一笔账，当时开票金额是2.3万，对方一直欠了好多年了，现在对方答应付款，条件是不走对公，他们找了个第三方个人支付到我们个人的名下，，但要在原来金额的基础上打六折才给付呢，不用给第三方开票，老板为了能少点损失就同意了，请问我现在要怎么处理这笔业务呢？