您好,这种情况一般是调整汇算清缴扣除那张表。 扣除其他里填写金额。

请问老师:由于我公司预缴企业所得税,20年底出现退税,但税务不想退,硬叫我公司调账。我只有把成本调低。那么调出的成本在以后年度不矛抵扣,那应该影响到利润,调出的这部份成本分录怎么做?
请问我2023年已经审计2022年财报。现在要调出2022年部分成本,然后改2022年的企业所得税汇算清缴,调整的账务处理是在2024年3月,那我2022年企业所得税汇算清缴利润就和审计利润不同了,这种有影响吗?怎么处理?
今年所得税汇算,因为,我公司去年有预交的所得税没有用完。为了避免退税,调增了成本。之前账面上留下的预交过的所得税调增后成本本年不能再用了,所以需要结平账户: 小企业会计准则,会计分录:借:未分配利润 贷:应交税费一企业所得税: 想问老师:本月利润表净利润正好差(调增成本后减掉的那个所得税金额),需要调表吗?
老师中午好!今年所得税汇算,因为,我公司去年有预交的所得税没有用完。为了避免退税,调增了成本。之前账面上留下的预交过的所得税调增后成本本年不能再用了,所以需要结平账户: 小企业会计准则,会计分录:借:未分配利润 贷:应交税费一企业所得税: 想问老师:本月利润表净利润正好差(调增成本后减掉的那个所得税金额),需要调2023年年末表。今天我想问,调表不调账,如何调?需要做一笔分录吗?如果不做,报表无法取数,负债表和利润表无法对应?
老师,我们是建筑劳务公司,一般都是工人的劳务成本,请问我的年度所得税申报表还显示退税怎么办,不想退税,因为我们是异地项目预缴的所得税,现在显示成本高于收入,是不是只能调减一部分成本放置25年本年呢,然后去调平这一部分的所得税,还是说再交一部分?
老师交25年实收资本的印花税,是看实收资本和资本公积的合计数?
老师:请问哈,*建筑服务*运输服务跟*运输服务*土方这两种运输服务发票有什么区别
老师:我问问,财务报表生成现金流量表,指定现金流量表的科目有哪些呢?
小规模纳税人,季度销售20万,没有超过30万,怎么做会计分录。需要体现免税的分录吗
请问一直0申报企业需要做每年的残疾费申报工作吗?
你好老师,我们公司之前付了一笔服务费,借:应付账款。贷:银行存款。 等发票收回来抵消应付账款,现在这个发票确认收不回来了,我应该怎么做
年终奖放全年一次性奖金收入还是正常工资薪资税少点
老师,应交税费-销项 应交税费-进项 在资产负债表中余额如何处理
请问老师,给客户返佣金,对方给我司开发票应开什么项目?
老师,本月工资表个税少扣或者多扣,在下月工资表中少扣的加上,多扣的减去,分别怎么做分录?
就相当于调整税会差异,没有发票的成本。
在21年需要做分录吗?调整利润分配吗?
请教老师:一般填成本支出明细表其它,还是期间费用其它比较好些?
你好。您好,调整期间费用比较好。
就把纳税调整表调成不退税的利润金额,不用其他处理。