Q
我们收到房租发票是明年一年的，但是钱不付，明年一个月付一次，然后入成本，我收到发票应该入待摊费用吗借待摊费用 贷应付账款吗，小企业会计没有待摊费用怎么做
2021-11-12 12:17
2021-11-12 12:19
你好； 待摊费用 这个科目本身就不用了； 你是明年的话 只是收到发票 也不付款 就先不入账 ；
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Q
请问租房一年发票收到钱未付，借长期待摊费用贷其他应付款，分摊到每个月借管理费用贷长期待摊费用，付款的时候借其他应付款贷银行存款，分录表述正确吗？
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我们收到房租发票是明年一年的，但是钱不付，明年一个月付一次，然后入成本，我收到发票应该入待摊费用吗借待摊费用 贷应付账款吗，小企业会计没有待摊费用怎么做
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Q
老师好，有一个2022年全年的场地租赁费，会计科目是怎样的呢？ 先支付，借:预付，贷:银行， 收到发票时，借:长期待摊费用，贷:预付， 分摊到每年的各月，借:主营业务成本，贷:长期待摊费用，吗？ 谢谢
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Q
老师好，有一个2022年全年的场地租赁费，会计科目是怎样的呢？ 先支付，借:预付，贷:银行， 收到发票时，借:长期待摊费用，贷:预付， 分摊到每年的各月，借:主营业务成本，贷:长期待摊费用，吗？ 谢谢
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Q
老师预付了一年的企业房租费，发票一直没来，以下做分录对吗？预付时；借预付账款 贷银行存款 摊销时，借管理费用，贷待摊费用，发票收到时，借待摊费用贷预付账款，这样的分录对吗？
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但是进项这个月要抵扣掉
你好； 如果你要抵扣的话 ； 其实对方是在提前开票的 ； 这个实际都有虚开发票的嫌疑的； 你做 ：借 预付账款 进项税贷其他应付款
没有付款现在
你好；先这样挂 ； 因为这个费用实际是明年的 ； 对方开票也应该明年开给你 ； 不应该提前开票 避免虚开的