您好,填写在附表的减免里面。谢谢
老师好,增值税申报减免税明细表中,这个月递减了买税控盘(480元)当中的45元,,。请问在增值税主表中应该填在哪里????是第23行应纳税额减征额吗???
280税控盘抵增值税,表格填23行应纳税额减征额吗?
请问0001129914|购置增值税税控系统专用设备抵减增值税,填写在主表的第23行应纳税额减征额吗
你好 老师。购置增值税税控系统专用设备抵减增值税 除了在附表四填写以外,主表要填写吗?该如何填写。
老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作
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你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
附表的减免已经填写,主表不能自动取数,请部主表填 在哪行,谢谢!
您好,那就是您附表填写的不对,麻烦截图过来
麻烦直接说如何填写可以吗
关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知 (chinatax.gov.cn)五、纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报: 增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。 小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
附件的减免里面填写好了之后会自动弹跳到主表里面去
附表的减免填写期初数,本期减免数。然后期末数0
增值税减免税申报明细表与附表四填写后,系统保存提示,减免税申报有问题2年维护费280*2,第一年的税盘160元,共720元,也没有问题, 0001129914|购置增值税税控系统专用设备抵减增值税,直接写720元,是这个原因吗
您好,是的,本期那里填写金额,期末要0
都是本期,期初、末都是0,提示:增值税及附加税费申报中存在错误
本期填写金额,期初填写金额
换句话本期写720,期初写720
如下图所示:
您好,还有其他的提示么?谢谢
没有,附件与附表四都是提示这个
假如您把720全部不填写看一下会怎么样
是因为虽第一次产生了销项,因进项太多,实际不能抵扣的原因啊
可以不用认证这么多的
您好。不填写720元。附表也不添些
您好。不填写720元。附表也不填写
应该是有实际缴增值税才能填写,先记账,对吗
您好。嗯。请问还有什么可以帮您