老师，2016，我们有用现金付给物流公司的款，有60W，对方给我们开了专票，我们这边也抵扣了，现在税务说是对方查到虚开发票，我们这边要怎么做

你好，进项做转出处理，你这个是真实的业务吗？

2021-11-16

你好，同学，公司收到专票是可以抵扣的，跟是否付全款无关。

2024-10-23

客户直接将款项转至你们公司而未经过物业，这与原本的合作协议流程不符。如果按照物业的要求进行操作，可能涉及以下问题：一、你们公司开票问题如果你们向物业开具 13 万元的发票，发票内容应与实际提供的服务或商品相对应。但需要注意的是，这种开票方式可能被税务机关认为存在业务流与资金流不一致的风险。因为客户直接付款给你们，而不是通过物业中转后再由物业付款给你们。二、物业开具 2 万元返点发票问题物业开具 2 万元 “返点” 发票的行为可能不被税务机关认可。“返点” 通常被视为一种商业折扣或返利行为，在税务处理上有严格的规定。如果没有合理的商业理由和正确的税务处理方式，开具这样的发票可能被认定为不规范开票。建议的处理方式：尽量与客户沟通，将款项退回并按照原合作协议流程，由客户将款项转至物业，再由物业进行后续操作。如果无法退回款项，应与物业协商更规范的处理方式，并咨询税务专业人士，确保开票和资金往来符合税务法规要求，避免税务风险。例如，可以考虑将 15 万元视为预收款项，按照实际业务进度逐步确认收入并开具发票，同时与物业明确返点的税务处理方式和开票规范

2024-09-14

你好，可以去你税务局那边查的。

2022-01-11

1.合同执行情况确认：首先，需要与对方进行沟通，确认合同的实际执行情况。如果合同中确实约定了20万的货品，但对方只支付了部分款项，那么需要了解具体原因和后续的解决方案。 2.发票处理：如果对方已经抵扣了发票，但未支付全部款项，可以考虑与对方协商退回部分发票或者进行发票冲红处理。但需要注意的是，如果对方已经将发票入账并进行了税务申报，那么退回发票可能会涉及到一些税务问题。 3.出具证明：如果对方要求出具已经全部付款的证明，可以根据合同的实际执行情况出具证明。在证明中，需要明确注明合同的总金额、已支付金额和未支付金额等信息。

2023-12-14