Q

老师您好，我们的客户给我们开过来了一张劳务费的成本票，现在国税不扣个人所得税了，要我们企业自己代扣代缴，这种的我已经扣下了，但是分录应该怎么做呢

2021-11-17 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-17 10:37

你好！你付款的时候，借应付账款贷银行存款应交税费—代扣代缴个税

快账用户7610 追问 2021-11-17 10:48

收到，感谢老师，就只做这一笔就合适了吗老师

齐红老师解答 2021-11-17 10:49

你好！缴纳的时候再做，借应交税费—代扣代缴个税贷银行存款

快账用户7610 追问 2021-11-17 11:00

收到，感谢老师，还有一个问题就是我当时扣完个税给他付款的时候少扣了3000元，后来在我申报个税的时候发现了，当天就要回来了，才申报的个税，这种的收到的3000我怎么做分录呢

齐红老师解答 2021-11-17 11:01

你好！这个可以不用另外入了

快账用户7610 追问 2021-11-17 11:02

但是银行账上多了3000元呢，我就不知道怎么处理

齐红老师解答 2021-11-17 11:03

你好！你其实没有多啊。是你少扣了3000啊。本身就应该扣的啊

快账用户7610 追问 2021-11-17 11:05

我明白了，感谢老师。

齐红老师解答 2021-11-17 11:05

你好！不用客气的了

你好！你付款的时候，借应付账款贷银行存款应交税费—代扣代缴个税

2021-11-17

你好，这个电子税务局申报上就行

2021-09-29

你好？借应付账款贷其他应付账款

2021-12-22

同学，你好借：劳务成本-xx. 贷：应交税费-代扣代缴个人所得税贷：银行存款。支付个税借：应交税费-代扣代缴个人所得税，贷：银行存款。

2023-12-19

你好，这个就是必须你们自己代扣代缴的。

2024-07-05

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