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我现在供应商给了发票，款也打给他了，20万的含税发票，现在要退私人账扣8点，该不该答应,现在要退私人账扣8点，该不该答应,没办法给我发货了，退私账,我们是13的增值税
2021-11-18 10:07
2021-11-18 10:10
同学 你们是公账付出去的，为什么要退私账？ 已经供货了吗？
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我之前给供应商不含税私打了100元，现在我需要补开发票，他收我9%的税点，他应该最后私户里给我退回多少钱？补开增值税专用发票
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老师，我开票给客户多开了10万，然后客户发票拿去做账抵扣了，钱也付给我们了，现在要求我私下退他私人卡10万，私下退的话是不是10万/1.13=88495，但是我这个88495还涉及交了企业所得税，是不是在88495的基础上还要扣除企业所得税
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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你好老师，我们进货有含税有不含税，但是我们有个客户是要的含税的，就这个客户打过来的钱我们全给了供应商，现在我们含税货要的少，公户钱给打的多了，现在还欠人家13万，我们公户有13万但是我们需要私户打不含税的，应该怎么操作呢
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他们没货供我们了，我们款打了20万，发票他也开了20万
说是转私账，扣我8个点
同学 你们收了发票，对公账户付款是要入账的。 对方没有提供货物就开发票，会被稽查的，可能会被怀疑有虚开增值税发票的行为，不这么做。