Q

母子公司之间的工程业务往来，合并报表时抵消的话，怎么做抵消分录？

2021-11-18 14:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-18 14:55

你好！要看具体业务涉及的科目

快账用户6726 追问 2021-11-18 15:04

子公司负责母公司的一项安装业务

齐红老师解答 2021-11-18 15:40

你好！应收应付，收入成本要对冲

快账用户6726 追问 2021-11-18 16:51

在建工程或工程施工，能跟主营业务收入对冲吗

齐红老师解答 2021-11-18 17:04

你好！不做，对冲在建工程施工施工这俩几个科目

快账用户6726 追问 2021-11-18 17:16

什么意思？

齐红老师解答 2021-11-18 17:27

你好！你们确认收入了吗，

快账用户6726 追问 2021-11-18 17:31

是的，确认了

齐红老师解答 2021-11-18 17:42

你好，如果确认了的话，需要对冲

你好！要看具体业务涉及的科目

2021-11-18

你好这个是相互开发票的吧，这个合并报表的时候不需要抵消的

2021-10-28

https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/516970405 看看这里对你有帮助

2023-03-21

借：其他应收款，贷：其他应付款

2022-07-23

同学，你好具体什么情况，比如本年子公司向母公司出售一批存货，账面价值80，交易价格100，年末这批存货未出售。那抵消分录借：营业收入100 贷：营业成本80 存货20

2024-04-19

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