咨询
Q

老师,企业有挂靠别家公司做一些事物。企业所得税税率是按照2%,增值税是9%,附加税12%,水利基金0.05%,印花税0.06%,如今收到408321的款项,她给出的所得税:8166.42,税费:33646.04(进项税:4056.44)。可我算下来税费怎么都算不到她这个数字,求解@江老师

2021-11-18 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 09:10

你好,收到的408321元是扣完税的金额,还是说开具发票的金额?

头像
快账用户9744 追问 2021-11-19 09:20

应该是含税的

头像
齐红老师 解答 2021-11-19 09:44

一、老师,企业有挂靠别家公司做一些事物。企业所得税税率是按照2%,增值税是9%,附加税12%,水利基金0.05%,印花税0.06%,如今收到408321的款项,她给出的所得税:8166.42,税费:33646.04(进项税:4056.44)。可我算下来税费怎么都算不到她这个数字 具体的解析如下: 1、含税工程施工的收入是:408321元,不含税收入是:408321/1.09=374606.42元; 2、销项税额是:374606.42*9%=33714.58元;进项税额是4056.44元,需要交的增值税是:33714.58-4056.44=29658.14元。 3、增值税的附加税是:29658.14*12%=3558.98元; 4、水利基金是:374606.42*0.05%=187.30元; 5、印花税是:374606.42*0.06%=224.76元; 6、企业所得税是:374606.42*0.02*2.5%=187.30元。 7、全部需要缴纳的税费是:29658.14%2B3558.98%2B187.30%2B224.76%2B187.30=33816.48元。 根据上述推算的数据,与你给的税费33646.04元,相差170.44元。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×