你好 老师，我公司8月份向第三方买了一台二手挖机，因是二手挖机，有一部分款项是第一任买主给的，我们给的后续款，发票的金额按照全款开的，就开多了。这种怎么处理呢？

不会给了

 你好。 那你发票开多了。   让第三方冲红 ；  重新   你开票   

老师 我沟通过他们不配合，发票还没有给我们还在对方手里

你好；  但是这样开票的话 你拿着 怕是虚开发票的   

那我给老板说。老师，现在这个挖机要卖了，卖给个人，他不要发票咋处理呢？

 你好；    不要发票  但是你成本发票有问题。 你只能    直接做 固定资产清理处理 ；  报税就行了。      

老师，我这个成本票就是有问题，我一直还没做账呢！买的时候走的公账，现在卖我现在该如何做账呢？麻烦您说具体点，分录这些 谢谢

 你好；      先把你成本做了 。 借 固定资产 贷银行存款 ；  到时变卖 ：借固定资产清理l；累计折旧 贷固定资产  ；  变卖：借银行存款贷固定资产清理 ； 应交税费-应交增值税。  结转：借 固定资产清理贷资产处置损益 或者做相反分录  

老师。我发票还没收到，是先按暂估做嘛？

你好；  可以的。 先暂估 ；     大概分录就是上面的  

现在卖给个人。个人不要票，走私账。这个怎们办？

你好；  也是一样的做账 ； 不管你怎么收款 分录都是一样的；  只是变卖 借方走其他应收款   

老师，对方不要票我不开票这步就没有了嘛？不开票合法不

你好；   不开票或者 开票 都要做增值税的。  不开票对方不要 那么就不违法   

老师。固定资产清理卖亏了，是不是就没有销项税额了？