请问，我二月开普通发票六家客户大概十万元，这10万元在三月份付的现金给我，我二月怎么做账，三月怎么做账
借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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我们公司购入设备，是先付10万给供应商，然后每月付16060*21给第三方，最后一期7180，合计444440元。 第三方每月开票开16060给我们，请问，入固定资产分录怎么做？付10万给供应商分录怎么做？收到第三方每月开票的分录应该怎么做？
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老师2021年11月付商场三个月租金20000元分录借预付账款20000贷银行存款20000，我已按照2万元摊销三月， 2021年12月收到发票专票金额价税合计是24000元，而且暂时不用补款，等到2022年二月份又打款20000元，收到12月份的发票时候我怎么做账？
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请问老师在9月份为了多做点成本叫客户提前给开了8万材料款发票，已经虚做现金付出账了，现在10月份要从银行实支付给客户8万，那9月份虚做的现金付出怎么调账？
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老师您好！请问A公司11月给我们公司开出10万元发票，12月A公司发现发票开具错误，A公司将11月开出的10万元发票红冲后重新开具负数发票及正数发票后，把12月份的正数发票第二三联给到我司入账，请问A公司是否需要把他们11月份开出的10万元发票第二三联和12月开出的负数发票二三联给到我们公司入账记账呢？
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请问，我二月开普通发票六家客户大概十万元，这10万元在三月份付的现金给我，我二月怎么做账，三月怎么做账
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，那他说，央企国企也有两套账呢？都没有百分百合规的，啥意思
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老师好，发现去年会计凭证有一张500元的购进商品，开的是普通发票，做了价税分离，需要更正过来吗，税额不大，不更正有什么影响吗
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老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品，我这个产品又是又14个点的税金进项发票的，那我如何做账 做库存
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老师，商贸型出口企业，不用开发票，报增值税数据没有怎么办
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1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入，今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入，这样处理有没有问题呢？
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1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入，今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入，这样处理有没有问题呢？
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老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
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老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
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请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
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