老师，你好！请教一下，我反记账、反结账，调整了3月份损益类科目，现在调好了，但是电子税务局的改不了，我可以让4季度少报1100多，那样年度是对的上的，最后一季度就对不上了，老师可以吗？
你好，现在第四季度不是没报吗？你就调整完，按照调整完的做季度申报
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老师们！节日快乐！我们有好多19年的费用发票没有入账，但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的，我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了，但是报表里并不体现这个科目，而我的金蝶财套里也没有这个科目，我是在损益类科目最后添加了这个科目，这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适？
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老师，你好！请教一下，我反记账、反结账，调整了3月份损益类科目，现在调好了，但是电子税务局的改不了，我可以让4季度少报1100多，那样年度是对的上的，最后一季度就对不上了，老师可以吗？
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老师，今天汇算的时候我发现21年有错账，会影响损益，我用以前年度损益调整后，在电子税务局申报21年报表的时候，我就申报正确那个还是错误那个啊？如果我申报正确的，但是我调整又是在22年了，那以后肯定每个月就对不上了
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老师您好，请问2022年申报了第四季度的财务报表，但是后面反结账回去，调整了账务。现在可以直接不修改，等2023年汇算清缴的时候，重新申报2022年度财务报表，然后2023年第一季度的财务报表期初数按照正确的填写，可以吗？
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你好老师我想了解上海汽车销售的机动车发票改革数电纸质发票4月开始统一数电了，现在问题是当月额度系统只有25份百万额度可以用，超过这个额度需要申请额度调整申请在网厅里面申请，那么比如我4月淡季25份也够了，5月份会销量上去到60份左右，那这个月4月先不申请额度调整可以吗？还是说调整额度必须当月申请不管这个月够用了，也要调整额度？我可以放到下个月不够了再申请吗
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老师，在建工程于2022年达到预定适用状态，账上确认了国定资产，但是根据结算价有2万多的尾款是今年的7月支付的，这2万多我改怎么录帐，可以直接接固定资产吗
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坏账可以税前扣除，需要什么附件不
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你好，我想问下（公户转法人20000元备注往来款，半年后拿回一张客户的个人票商品10000元，另一个客户商品8000元发票怎样做账。
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如果A公司2016年对B公司投资40万元入股26%,请问如何做账？ 假如2025年B公司亏损，A公司的40万投资完全亏损。A公司账务如何处理？ 如果A公司想撤股？怎么操作合适呢
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老师，这个2022年末发行在外的普通股股数怎么算？
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为什么是A？当债权人受让的资产是金融资产时，按照其公允价值入账，非金融资产才才按放弃债权的公允价值加相关税费入账不是吗？
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老师，如果说7月末下来，8月1号有新会计接手，7月16号交接的，那是不是也得缺多少发票，统计完了把7月的账做完了才能算完事呀
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小规模纳税人收优惠，增值税所得税怎么减免
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老师，之前上个同事损益累科目放反了，比如，管理费用放贷方的，我已经3月份的调好了，那怎么办？
没事啊，你调整完了，最后反应到第四季度就好了
那四季度的利润表会和电子税务局的对不上，年度是对的上的，没关系吧！
不会啊，你第四个季度还没有申报呢
3月份做错了，我反结账反记账调了3月的
是啊，你调整没关系，你就这样做账就行，然后顺应到第四季度就可以了
好的，谢谢
不客气祝您学习愉快！