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Q

老师好，想问下多认证的进项发票，怎么做进项税额转出呢？

2021-11-19 22:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-19 22:39

做了进项转出意味着以后都不抵扣了，要慎重。借：原材料，管理费用等贷：应交税费-增值税-进项转出

快账用户9183 追问 2021-11-19 22:40

老师好，我要转出的是公司是小规模纳税人时期对方开的专票

齐红老师解答 2021-11-19 22:42

那就直接根据是这张发票对应的业务，调整材料、费用金额

快账用户9183 追问 2021-11-19 22:44

想问下老师电子税务局上要怎么操作呢

齐红老师解答 2021-11-19 22:45

只是在申报的时候在附表2填写，你转出了多少进项金额？

快账用户9183 追问 2021-11-19 22:47

我还没转出，可以直接更正申报处理吗？还是说等下个月申报时做转出呢

齐红老师解答 2021-11-19 22:48

这个月做勾选认证的，转出下个月申报哈

快账用户9183 追问 2021-11-19 22:49

不能直接更正这个月的申报表吗？

齐红老师解答 2021-11-19 22:52

申报都是本月勾选，下月申报的哈，你想乱申报啊？

快账用户9183 追问 2021-11-19 22:53

我的意思是我这个月是申报的10月属期的，然后认证的也是10月属期的。

齐红老师解答 2021-11-19 22:54

那就需要更正神报的哈

快账用户9183 追问 2021-11-19 22:55

那就是说可以直接更正咯

齐红老师解答 2021-11-19 22:55

是的，不过得去大厅申报了哈

做了进项转出意味着以后都不抵扣了，要慎重。借：原材料，管理费用等贷：应交税费-增值税-进项转出

2021-11-19

同学，你好这本月认证了多少发票，就从待认证里面转出多少吗？是的借：应交税费—应交增值税(进项税额) 贷：应交税费—应交增值税(待认证进项税额)。

2023-08-31

您好，是的，您的理解非常正确

2022-02-18

你好；已经认证的是取消不了的；确定签字后就不能取消的

2021-11-18

您好，金额也不大，全部认证抵扣了，没必要做转出

2021-12-08

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