公司前期研发公司员工餐形式有两种，公司员工和出纳一起去楼下餐厅吃饭，吃饭价格不定，也没有发票，另一种是公司冲一张大面值卡，可以开发票员工可以拿着这张卡去楼下餐厅吃饭.这两种形式应该如何做账，可以做研发支出_费用化支出_福利费？

公司前期研发公司员工餐形式有两种，公司员工和出纳一起去楼下餐厅吃饭，吃饭价格不定，也没有发票，另一种是公司冲一张大面值卡，可以开发票员工可以拿着这张卡去楼下餐厅吃饭.这两种形式应该如何做账，可以做研发支出_费用化支出_福利费？

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是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。

请帮我计算一下我本年度应该缴纳的企业所得税为多少 我公司只有3人，一个法定代表人，一个会计，一个业务人员，没有资产，是一般纳税人企业。 我的招待费分为两种：第一种是5601005销售费用-业务招待费5294元，是我公司员工跟公司外的 其他公司的业务员一起去做市场调研开发业务的支出，是我公司为了给那个其他公司的业务员报销的差旅费4010元，发票已经正常开出，是飞机票和住宿票，都是普票，我就是不想让人家搭钱给我跑业务所以我当时是进的销售费用-业务招待费，4010元是在今年五月份做的账，剩下的第二笔业务就是普通吃饭的餐费1284元，是在今年九六月份做的账；