借应付账款 借主营业务成本负数, 应交税费应交增值税。

7月份的会计分录是借:库存商品13万 应交税费一一进项税额 贷:应付账款,库存商品7月份已经结转了成本,8月份红冲了,会计分录如何处理?
5月份采购一辆车做库存商品,分录:借:库存商品10000,应交税费-应交增值税-应交进项税额,贷:应付账款-供货商,6月份要红冲这台车进项,如何做分录
老师你好!9月份成本票未到,暂估成本 借:主营业务成本11098500 贷:应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票,红冲9月份的暂估 借:主营业务成本-11098500 贷:应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借:工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税(进项税)109886.25 贷:应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借:主营业务成本10988613.75 贷:工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理,谢谢!
7月份重复做了一笔会计分录是 借:主营业务成本 应交税费,进项税 贷:应付账款 10月份应该如何做红冲分录
2021.11月供应商开了一张服务费专票,会计分录是:借:主营业务成本,应交税费-增值税进项税额,贷:应付账款。在2021.12月做了进项抵扣,现在2022.1月合同终止,供应商冲红专票。如何做会计分录?
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
如果是贷方用错会计科目了,本来是应付账款,做成了库存现金, 借:主营业务成本 应交税费,进项税 贷:库存现金 10月份应该如何做红冲分录
借库存现金贷应付账款。
前面您回答的,应交税费,应交增值税这个是负数吗,还是科目就到这
借应付账款,正 借主营业务成本负数, 贷应交税费应交增值税正数