借应付账款 借主营业务成本负数, 应交税费应交增值税。
7月份的会计分录是借:库存商品13万 应交税费一一进项税额 贷:应付账款,库存商品7月份已经结转了成本,8月份红冲了,会计分录如何处理?
5月份采购一辆车做库存商品,分录:借:库存商品10000,应交税费-应交增值税-应交进项税额,贷:应付账款-供货商,6月份要红冲这台车进项,如何做分录
老师你好!9月份成本票未到,暂估成本 借:主营业务成本11098500 贷:应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票,红冲9月份的暂估 借:主营业务成本-11098500 贷:应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借:工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税(进项税)109886.25 贷:应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借:主营业务成本10988613.75 贷:工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理,谢谢!
7月份重复做了一笔会计分录是 借:主营业务成本 应交税费,进项税 贷:应付账款 10月份应该如何做红冲分录
2021.11月供应商开了一张服务费专票,会计分录是:借:主营业务成本,应交税费-增值税进项税额,贷:应付账款。在2021.12月做了进项抵扣,现在2022.1月合同终止,供应商冲红专票。如何做会计分录?
老师 初级会计报名信息表填错影响审核吗
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
如果是贷方用错会计科目了,本来是应付账款,做成了库存现金, 借:主营业务成本 应交税费,进项税 贷:库存现金 10月份应该如何做红冲分录
借库存现金贷应付账款。
前面您回答的,应交税费,应交增值税这个是负数吗,还是科目就到这
借应付账款,正 借主营业务成本负数, 贷应交税费应交增值税正数