7月份重复做了一笔会计分录是 借：主营业务成本 应交税费，进项税 贷：应付账款 10月份应该如何做红冲分录
借应付账款 借主营业务成本负数， 应交税费应交增值税。
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7月份的会计分录是借：库存商品13万 应交税费一一进项税额 贷：应付账款，库存商品7月份已经结转了成本，8月份红冲了，会计分录如何处理？
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5月份采购一辆车做库存商品，分录：借：库存商品10000，应交税费-应交增值税-应交进项税额，贷：应付账款-供货商，6月份要红冲这台车进项，如何做分录
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老师你好！9月份成本票未到，暂估成本 借：主营业务成本11098500 贷：应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票，红冲9月份的暂估 借：主营业务成本-11098500 贷：应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借：工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税（进项税）109886.25 贷：应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借：主营业务成本10988613.75 贷：工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理，谢谢！
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7月份重复做了一笔会计分录是 借：主营业务成本 应交税费，进项税 贷：应付账款 10月份应该如何做红冲分录
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2021.11月供应商开了一张服务费专票，会计分录是：借：主营业务成本，应交税费-增值税进项税额，贷：应付账款。在2021.12月做了进项抵扣，现在2022.1月合同终止，供应商冲红专票。如何做会计分录？
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以前年度有亏损，本季度有盈利，是否计提企业所得税
粤公网安备 44030002003870号
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如果是贷方用错会计科目了，本来是应付账款，做成了库存现金， 借：主营业务成本 应交税费，进项税 贷：库存现金 10月份应该如何做红冲分录
借库存现金贷应付账款。
前面您回答的，应交税费，应交增值税这个是负数吗，还是科目就到这
借应付账款，正 借主营业务成本负数， 贷应交税费应交增值税正数