7月份的会计分录是借：库存商品13万 应交税费一一进项税额 贷：应付账款，库存商品7月份已经结转了成本，8月份红冲了，会计分录如何处理？
借主营业务成本-13贷库存商品-13 借应付帐款 贷库存商品 进项转出
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7月份的会计分录是借：库存商品13万 应交税费一一进项税额 贷：应付账款，库存商品7月份已经结转了成本，8月份红冲了，会计分录如何处理？
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公司7月购入商品未税100万，当月分录为： 借：库存商品 100万 借：应交税费－进项 16万 贷：应付账款 116万 8月发现这笔业务错了，对方开具红字发票过来，并补了未税80万的发票过来，冲红分录如下： 借：库存商品－100万 借：应交税税－进项税额－16万 贷：应付账款 －116万 更正7月凭证： 借：库存商品 80万 借：应交税费－进项税额 12.8万 贷：应付账款 -92.80万 请问，更正的应付账款为什么是-92.80万，而不是正的92.80
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5月份采购一辆车做库存商品，分录：借：库存商品10000，应交税费-应交增值税-应交进项税额，贷：应付账款-供货商，6月份要红冲这台车进项，如何做分录
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老师好，请问一下，21年2月份我做的暂估入库90万。分录是，借：库存商品90万 贷：应付账款-暂估应付款90万 同时也结转成本了。借：主营业务成本 90万 贷：库存商品 90万。发票在21年7月份才开回来。发票金额是56万。如何做分录啊
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7月份重复做了一笔会计分录是 借：主营业务成本 应交税费，进项税 贷：应付账款 10月份应该如何做红冲分录
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为什么要做借：主营业务成本 货：库存商品
老师这个分录好像不
只是发票内容开错，又没有退货，
你已经结转成本了不是吗 得红冲
8月份红冲了一张，又重新开了一张正确的，没退货，只是发票内容开错
那你在借库存商品 进项 贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
麻烦老师搞清楚了回复，告之的分录完全是错的
进项税转出分很多原因，不同原因分录不一样，我的是发票内容开错重开，之前商品正常销售了也结转成本
开了负数发票难道不进项转出吗 那你什么时间进项转出