你好!你要现在开,只能开6%了
老师,你好。公司在4月份时被强制升级为一搬纳税人了。之前不知道的情况下还是按小规模纳税人的优惠政策税率开票。直至7月初去税务大厅重新按一般纳税人申报了4、5、6月份的增值税,之前开具的发票税务局按6%已经扣了税款。上月8月将发票追回冲红重新开具,这个月应该是不再扣增值税了,稅表要如何填写呢。
21年5月份为对方提供了应税中介服务,当时我公司是小规模纳税人,开具了1%的普通发票,对方未支付款。 现在是11月份,对方认为发票时间超过3个月,让退回重新开具。但是现在我公司已经声为一般纳税人,如果红冲发票,重新开具,应该开几个点的发票?
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
李老师,一般纳税人公司,2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ,已经做了收入,因为单价错误,购货方没有抵扣 也没有退货,22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做?
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老板怎样发工资最省税
中国公民赵某系某省某公司部门经理,2020年1月份工资10000元、奖金 500元、公务交通补贴 300元、通信补贴 500元。该省规定公务交通补贴的扣除标准为每月 100元,通信补贴的扣除标准为每月200元。赵某当月需要预缴个人所得税为( 2元。(暂不考虑专项扣除和专项附加
9日向启辉工厂购入a材料4000千克每千克60元,货款240000,增值税率为13%,税额31200元。材料已验收,入库货款未付,会计分录
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
我的纳税义务发生时间是什么时候?
你好!你重新开,就开具的当期要确认税费,但是你还得开红字发票了