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Q

老师，请问是不是还没有成为一般纳税人的话，收到的进项不能认证，如果在成为一般纳税人认证了之前的进项可以抵扣销项吗？

2021-11-22 22:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-22 22:15

前半句话是对的。后半句错了，成为一般纳税人认证了之前的进项不可以抵扣销项

快账用户2554 追问 2021-11-22 22:18

那如果已经认证了，这个应该怎么处理啊？

齐红老师解答 2021-11-22 22:19

做进项税转出，只认证不抵扣

快账用户2554 追问 2021-11-22 22:20

进项转出是要电子税务局那边做吗？报税的时候有抵扣了

齐红老师解答 2021-11-22 22:22

都是在增值税申报税的时候做啊

快账用户2554 追问 2021-11-22 22:23

那这个月已经抵扣了还能操作吗？

齐红老师解答 2021-11-22 22:24

只有去大厅更正申报了哈

快账用户2554 追问 2021-11-22 22:37

去大厅的话直接申报表填写下就行了是吗？在这个月都可以更正的是吧？

齐红老师解答 2021-11-22 22:38

在下个申报期前都可以更正的

快账用户2554 追问 2021-11-22 22:40

哦哦，那就是在下个月15号之前都可以更正的？

齐红老师解答 2021-11-22 22:41

是的哈，就是那个意思。不过，还是尽快处理

前半句话是对的。后半句错了，成为一般纳税人认证了之前的进项不可以抵扣销项

2021-11-22

您好小规模纳税人身份时你没有报过税一次税也没报过，这种情况可以抵扣。

2021-07-10

您好： 1、取得进项，长时间不认证的话，会形成滞留票，引起税务机关怀疑 2、如果转为小规模，该部分发票只能作为成本入账 3、即使转回一般纳税人，该部分也不能抵扣

2020-09-11

您好小规模纳税人期间的专票勾选认证抵扣了是吗

2020-10-10

您好是的在3月份报税之前也可以认证，不是一定要在2月认证掉

2022-02-27

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