写出差旅费报销的流程图

1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。 2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。 3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。 4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。 5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。 6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。 7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。 8、提交财务报账。

2020-12-24

快账用户2105 追问 2021-11-23 11:22

类似这种流程图怎么写呀

齐红老师解答 2021-11-23 11:27

经办人-部门负责人-财务负责人-总经理，这样的流程，经办人发起，部门负责人审核确认真实性，财务负责人审核确认合法合规性，总经理最终签字

快账用户2105 追问 2021-11-23 17:18

这么写对吗如果不对应该怎么修改呀？

齐红老师解答 2021-11-23 17:20

不对，你按我给你的流程

快账用户2105 追问 2021-11-23 17:43

都是单项剪头吗没有双向的箭头吗？如果这么写那还要再加一条财务负责人给经办人交付差旅费吗？

齐红老师解答 2021-11-23 17:44

总经理批准后到出纳，出纳付款给经办人

快账用户2105 追问 2021-11-23 17:46

如果是这样的话可以写出这几件事情的风险描述，控制方式和制衡主体吗？

齐红老师解答 2021-11-23 18:47

可以写出来啊，这个也可以双向，发展有问题退回

快账用户2105 追问 2021-11-23 20:06

这么写对吗？

齐红老师解答 2021-11-23 20:06

借款申请也要过部门负责人的

快账用户2105 追问 2021-11-23 20:14

这样对吗？麻烦写一下每一步的风险描述，控制方式和相互制衡主体类似第二张图的。谢谢

齐红老师解答 2021-11-23 20:16

风险描述给你发过了，比如费用不真实，不合规

快账用户2105 追问 2021-11-23 20:38

麻烦具体每个都说一下，一共5条，每条有三个问题谢谢

齐红老师解答 2021-11-23 20:41

比如第一个风险，费用真实性，部门负责人签字进行控制

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