Q
老师，请问下做了进项转出，这个分录要怎么做？
2021-11-23 14:30
2021-11-23 14:31
1.发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 2.月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
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老师，是已经跨年了的哦，去年的免税，需要做进项转出，
是小企业准则还是企业准则的呢？
老师，去年是小企业，今年年初做的企业准则
1.发生需要转出时: 借:以前年度损益调整; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整 2.月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
老师，一定要用以前年度损益调整么？
企业准则是需要用到的呢。
只需要做这两步分录吗？摘要分别怎么写合适呢
您好，就写进项税转出即可的呢
老师，那个未分配利润也是第一个分录一起吗？
你好，是的呢，是一起的嘞