Q
上月收到的发票，本月认证，怎么做账？
2021-11-24 09:03
2021-11-24 09:04
你好 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）
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可是上月做账时就已经借：应交税费——应交增值税（进项税额）了
不对啊，你上个月应该是做到应交税费——应交增值税（待认证进项税额）里面的，你做错了
那本月抵扣的下月才做账怎么弄呢
你抵扣了，当月就要做账啊，要不然申报表跟你的账对不上的
上月抵扣了，因为进项不够，但是本月才报销，现在分别怎么做上月和本月的账？两个月的都还没做账
你的意思是不是上个月的账没跟申报表对上啊？
上月不是我做的，不清楚
你这个月 借：原材料 增值税（进项） 贷：银行存款