演示账套

Q

上月收到的发票，本月认证，怎么做账？

2021-11-24 09:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-24 09:04

你好借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）

快账用户9432 追问 2021-11-24 09:09

可是上月做账时就已经借：应交税费——应交增值税（进项税额）了

齐红老师解答 2021-11-24 09:14

不对啊，你上个月应该是做到应交税费——应交增值税（待认证进项税额）里面的，你做错了

快账用户9432 追问 2021-11-24 09:25

那本月抵扣的下月才做账怎么弄呢

齐红老师解答 2021-11-24 09:30

你抵扣了，当月就要做账啊，要不然申报表跟你的账对不上的

快账用户9432 追问 2021-11-24 16:29

上月抵扣了，因为进项不够，但是本月才报销，现在分别怎么做上月和本月的账？两个月的都还没做账

齐红老师解答 2021-11-24 16:32

你的意思是不是上个月的账没跟申报表对上啊？

快账用户9432 追问 2021-11-24 16:33

上月不是我做的，不清楚

齐红老师解答 2021-11-24 16:50

你这个月借：原材料增值税（进项）贷：银行存款

你好借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）

2021-11-24

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

2022-09-14

你好！做进项转出。比如借应付账款贷原材料应交税费0应交增值税0进项税额转出

2023-10-11

你好，没问什么意思？你到底是收到发票了吗？

2023-11-27

你好，进项发票本月收到，以后月份认证，本月账务处理是借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（待认证进项税额），贷：应付账款等科目

2020-12-02

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