老师好，上个月的账本已经打印了，这个月做账发现把主营业务成本做成了主营业务收入了，请问这个月怎么调整分录，没以前年度损益这个科目
你好，你之前的分录是怎么做的？借主营业务收入贷银行存款做的是这个吗？
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老师好，上个月的账本已经打印了，这个月做账发现把主营业务成本做成了主营业务收入了，请问这个月怎么调整分录，没以前年度损益这个科目
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老师好，想咨询一个问题，在做结转成本时，本应做分录 借：主营业务成本 贷：劳务成本 但做错成了 借：主营业务成本 贷：存货，并且已经跨年，这个要怎么调整呢？
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师我请教一下，主营业务收入的累计发生有问题，一核对才发现，录入主营业务收入的期初数据有错误，又发现期初数据是不能修改的，现在都做好几个月账了，科目设置里又没有以前年度损益调整这个科目，请问我改怎么把期初的主营收入数据调整过来。
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你好，我在本月发现2022年一笔分录做错了，应该计入库存商品的，但是我当时计入了主营业务成本了，我在这个月需要怎么处理去年这次做错的分录，属于较大金额的，如果通过以前年度损益调整，那么以前年度损益的分录我是做在这个月吗？报表项目我要怎么调整，具体的实操方法
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老师你好，我们公司厂区买了一套移动雨棚，价格15万，增值税专用发票发票，请问老师会计分录是什么？（我们没有长期待摊费用费用这个会计科目）
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向德胜商场向守空调六十台单价两千五百元冰箱五十向德胜商场销售空调60台，单价2500元，冰箱50台，单价2400，微波炉40台，单价250元，货款总计28,0000，增值税税额36,400元，用转账支票代垫运输费1400元，给予的信用条件为2/101/20n/30
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12日向中原商场销售电视机舞台存在质量问题，中原商场要求退货，经协商同意退货，已开具红字增值税专用通知单，并已开出红字增值税专用发票，其余货款已收到
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12日从华美公司购买的冰箱运到经核验，发现其中10台车辆不符合要求，其余90台验收入库将拒收10台冰箱的货款增值税转入应收账款账户，拒收商品计入代管商品物资备查薄
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向华星商场销售空调40台，单价2500元，冰箱50台，单价2400元，电视机50台单价1200元，货款总计29,2000元，增值税税额37960元，代垫运费1360元，货款收到存入银行
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老师会计资格证从哪里弄到。
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从华美公司购进冰箱100台，每台单价2000元，货款20万元，增值税税额26,000元运费取得增值税专用发票注明运费2000元，增值税税额180元，开户银行转来华美公司的托收凭证，经审核无予以承付，商品尚未收到
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向中远商场销售空调三十台单价两千五百元相中原商场销售空调30台，单价2500元，冰箱40台，单价2400元，电视机50台，单价1200元，微波炉20台，单价250，货款总计23,6000元，增值税税额30,680元，，代垫运费1880元，货款尚未收到
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收到，8日从深圳嘉美公司购进的电视机98台，商品验收时短少两台，金茶系运输单位责任造成的，尚未收到赔款
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分录很多 这个是做错了借主营业务收入 应该是借主营业务成本的
借主营业务成本贷主营业务收入
不需要把整个凭证红冲吗？这样做了感觉数据没有变化呢，直接冲平了啊，成本应该没有变化了
调整你错误的分录就可以的。成本增加了，怎么会没有变化？
之前红，冲了你的收入，现在增加了收入，增加了成本。
那就是需要先红冲了，然后再按照你后面说得调整嘛，不然不红冲就这样做那就是没有变化了
可以的，你可以红冲，然后再重新做，你看一下有没有变化，和这个分录是不是一样的。
意思不红冲原来那个凭证也行？ 然后只红冲错误的科目，再做个正确的分录就行？
对的是的，你哪个科目错了，冲哪个科目就行。
就是不需要整张凭证红冲也属于正规吧？
如果跨年了怎么调整呢？没有以前年度损益这个科目
你好 是的 用利润分配未分配利润做
能不能帮我写一下科目老师
借利润分配未分配利润 贷银行存款
贷方银行存款不是就变了吗？
整个调整分录您是不是没写完？
之前借主营业务成本贷应付帐款 现在借应付帐款贷利润分配 借利润分配贷应付帐款 这个