增值税发票可以隔年红冲,但是在六个月以内,不能超过认证期和冲红期
A公司是一般纳税人企业,购进一批牛仔裤,100条,每条不含税60元,对方开进增值税专用发票,税额780元,款未付。五天后,A公司以不含税每条85元的价格全部卖给了B公司,并给B公司开具增值税专用发票,银行存款支付。请写出题中分录,假设本月业务只此一笔,请写出下月初缴纳增值税的分录。
A公司是一般纳税人企业,购进一批牛仔裤,100条,每条不含税60元,对方开进增值税专用发票,税额780元,款未付。五天后,A公司以不含税每条85元的价格全部卖给了B公司,并给B公司开具增值税专用发票,银行存款支付。请写出题中分录,假设本月业务只此一笔,请写出下月初缴纳增值税的分录。
A公司是一般纳税人企业,购进一批牛仔裤,100条,每条不含税60元,对方开进增值税专用发票,税额780元,款未付。五天后,A公司以不含税每条85元的价格全部卖给了B公司,并给B公司开具增值税专用发票,银行存款支付。请写出题中分录,假设本月业务只此一笔,请写出下月初缴纳增值税的分录。
老师我们单位想转让股权了,未分配利润有点高应该咋样调整
请问老师,鱼苗免税吗
公司年收入700万,贷款2500万,一年贷款利息就有100多万。合适吗。汇算清缴需要调整吗
老师,服务合同里写明对方公司的差旅费我司付,现在对方公司要请款,差旅费这一部分怎么开票给我司,谢谢!
老师,企业A吸收合并企业B(100%控股),相当于承担B所有的债权债务,后期被吸收合并公司申请注销,A公司会计及税务处理怎么处理,A公司的章程会变更吗,会涉及到未分配利润分配的问题吗,个税及企业所得税,对A的影响有哪些,谢谢
老师,亏损状态下还计提企业所得税吗
老师,个体户定期定额征收,我在税务系统哪里面可以查到额度是多少呢
认证期和冲红期
多长时间?
你好,这个是6个月以内。
如果今天没开发票但已记账,明年再开,可以入到今年的账里吗?
你好,这个不可以,票要记在开票的年度。
在次年汇算清缴之前开出的发票应该可以如到今年的账里吧?
汇算清缴属于调表不调账,就是说你申报的时候可以申报今年。
那今天的发票可以入到明年的账里吗?
你开票日期是啥时候?
有时间限制吗?
没有啊,但是你做账和开票一般情况下都不会超过3个月,我感觉你现在是想把开票做成当年
没有,我现在是要开票,明年入账可以吗?
最好不要,这样不规范,想抵扣可以下一年再开呀