1、全部转入一个人账户,这个报销人报销费用过大,容易引起风险 2、公司账面只体现一个人的费用,私下的分配公司不管,万一出了什么情况,怕其他员工继续找公司要这个钱
员工私人租房,公司给予住房补贴,但房东开不了发票,公司让员工找替票走报销发放住房补贴,员工提出每月大家一起凑发票,由一个人提报销,所有人住房补贴由公账转到一个员工,员工再私下转发,这种操作对公司来说有没有什么影响?
我们公司在厦门,现在在珠海有一个项目。员工经常去珠海出差,本来是要住酒店,经常去就在那里租房子,房租大概2200。我们公司给员工补贴2500每月,但是没有发票。现在要怎么操作比较合适?
乙公司为从事家电生产的一般纳税人,共有职工310人,其中生产工人200人,车间管理人员15人,行政管理人员20人,销售人员15人,在建工程人员60人。某年12月份发生如下经济业务:()本月应付职工工资总额为380万元,工资费用分配汇总表中列示的产品生产工人工资为200万元,车间管理人员工资为30万元,企业行政管理人员工资为50万元,销售人员工资40万元,在建工程人员工资60万元。2)下设的职工食堂享受企业提供的补贴,本月领用自产产品一批,该产品的成本为8万元,计税价格为10万元(不含增值税),适用的增值税税率13%、消费税税率为10%。(3)以其自己生产的某种电暖气发放给公司每名职工,每台电暖气的成本为800元,市场售价为每台1000元。增值税率13%。(4)为总部部门经理以上职工提供汽车免费使用,为副总裁以上高级管理人员每人租赁一套住房。该公司现有总部部门经理以上职工共10人,假定所提供汽车每月计提折旧2万元;现有副总裁以上职工3人,所提供住房每月的租金2万元。)用银行存款支付副总裁以上职工住房租金2万元。6)发放本月工资,应付职工工
周教授是中国科学院院士,一日接到一家上市公司的邀请函,邀请他担任公司的技术顾问,指导开发新产品。邀请函的具体条件有如下几点。(1)每个月来公司指导工作一天。-2-(2)每年聘金20万元。(3)提供公司所在该市住房一套,价值100万元。(4)在公司至少工作5年。周教授对上述工作待遇很感兴趣,对公司开发的新产品也很有研究,决定接受这份工作。但他不想接受住房,因为每月工作一天,只需要住公司招待所就可以了。因此,他向公司提出,能否将住房改为住房补贴。公司研究了周教授的请求,决定可以每年年初给周教授补贴25万元住房补贴。收到公司的通知后,周教授又犹豫起来。如果向公司要住房,可以将其出售,扣除售价5%的契税和手续费,他可以获得95万元,而若接受住房补贴,则可于每年年初获得25万元。[要求]:(1)假设每年存款利率为2%,则周教授应如何选择呢?(2)如果周教授是一个企业的业主,其企业的投资回报率为32%,则周教授又应如何选择呢?
老师,我们是房产中介公司。我们老板娘是公司名下员工,不是法人。我们有的是二房东,就是别人租给我们单位,我们在租给别人收房租,个人房租的钱都进了老板娘个人账户,都是私转私,我们偶尔会开中介费发票。但付给一房东的钱,又是从公司公户里出,这样对不上账,也不平不了账。这种的该怎么规划
出口退税进项勾选成了抵扣了,分录是借库存商品,应交税费进项税,贷应付账款,下个月做了进项转出,怎么写分录
老师,请问对账函有没有
老师好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房开公司上班,(备注:我发现公司有些资料不规范,并多次和老板沟通 要他找些专业的人来规范化,可老板并不太重视,要我和其他人来 我不答应,在公司只是做简单的,保管票据)公司一直有会计和出纳 我曾和老板沟通将我保管的票据交给她们 可公司的人都不接 总推三阻四找理由 导致保管的票据搁置,而我是2022年12底离开公司。在2023年1月至4月底老板总让我断断续续来公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票据,导致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工资也没支付。我今年也是陆陆续续过来要工资。
老师 问您个问题 我公司4月取得一张个人代开的劳务发票(保洁费)1200元,不含税金额1188.12,税额11.88。还收到一张完税证明12.29(上面是增值税和城建税),是保洁去代开发票的时候缴纳的,我公司承担这部分开票税费12.29。在同月支付给保洁保洁费1200+开票税费12.29=1212.29元,代开发票的个税我公司也承担。请问个税怎么计算,基数是什么,我公司承担的这些税费需要所得税纳税调增吗
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38720去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,支付个人居间费是什么意思?一般是哪些行业有
老师请问一下,数电里的库存发票还有很多21年和22年23的顺丰快递专票和车保险,房租发票,这些之前会计都没抵扣也没有做账,现在我接手了了这到时要怎么消化掉?
@郭老师老师,我们去年确认了借方:应收账款620000 贷方:主营业务收入601941.75 应交税费——增值税(销项)18058.25 结果2025年我们说是这个服务终止,要冲红26万的发票,应该怎么账务处理?写一下具体的分录以及汇算清缴表格如何填写?
老师,如果公司有三名员工,每人公司承担1100左右,个人承担400多,现在社保一人缴纳400多,别的两人没有收入,那请问社保这块帐怎么做?计算明细是多少?
老师您好!请问下去年燃气公司开专票给我们公司,税号是错的,然后在今年4月重开专票给我们公司,去年是因为没有正式生产,挂的是长期待摊费用,今年正式生产了,那么订正过来的凭证分录,是做长期待摊费用处理,还是制造费用处理,这个燃气费是用于车间生产的,谢谢
现在是有两位员工自行商量好,说一起凑票,他们不好每月找发票(两人的住房补贴费用一起是每月1400元)询问公司可不可以一起走报销私下他们自己操作?
怕他们私下分不开,在找公司要
那这么说还是要让他们自己报销自己的住房补贴咯?但员工的发票也都是其他类别的发票,估计每月也凑不到正好的住房补贴数,提供的发票都是大于实际报销的住房补贴费用,这样对账目没啥影响吧
大于实际报销的金额是没有关系的