同学 你好, 开了发票要冲减收入和增值税 借 主营业务收入 借应交增值税 销项税 贷 应收账款 商品退回入库 借 库存商品 贷 主营业务成本 没开发票的情况下 没有税费 借 主营业务收入 贷 应收账款

老师您好。我司是旅行社一般纳税人,今年一月份委托地接社给客人订的机票,客户已全额支付并且我们也开了发票,同时我们也把票款支付了地接社,也取得了地接社发票。因为疫情,有部分机票发生了退款,地接社把退款一万打给我们,我们再把一万块钱退给客户,中间没有差价。想问问我司如何给地接社和客户开发票,账务处理如何做?
我们进出口维修机器。从机器上拆下来的旧线圈,客户要求给他发回去,然后再给他带三条新皮带,我们都属于免费提供给客户的货值大概5000多美金,如果这种情况的话,我们在财务上怎么处理?我们是属于外贸企业,皮带生产企业需要给我开增值税专用发票,但出口是免费提供的不收汇,是否可以退税?如果不能退税进项税额如何处理?是否视同销售,财务上如何做账分录怎么写?麻烦老师解答?
收到预收账款,开发票给客户,怎么做分录 1.全款72万,已开35.6万(货物名称:家具,,按批做单位的) 2.在备注有写明:全款72万已收货款35.6万 3.分录按确认收入做吗?想到分录这样做,分录如下 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 不知道怎么处理
客户退货,我们给客户打退货款*万,应该做什么账务处理麻烦写一下全部分录 1,如果开了发票 2,如果没有开发票 请分别写全这两种情况分录
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师你好,保险公司赔款打款到公司,怎么做
我司员工8000/月,请病假3.5天,如何计算工资
我公司一月份开了一张256万的发票,开一份合同的60%多,现在客户要把这张发票,4月把这张合同的发票全部开完,这样会有什么风险?要不要提前跟税局人员申请红冲?
请问老师,从哪里可以查经营范围是否合适,字数是否合适?
去年新成立的一般人商贸公司,今年申请退税,14万 可以退吗
老师你好总包以农行保理形式支付我们工程款,我们融资扣完利息和手续费后进银行的会计分录怎么做
一般纳税人,卖自己使用的车,之前进项已抵扣,现在卖出去,二手市场,开了一张二手车销售统一发票,我还需要开票出去吗
老师,车险的车船税计入哪里?
我们企业购买玉米发放给员工当做职工福利费,需要视同销售吗?
收据差不多就相当于没有发票吗?