齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,是不可以抵扣的
能详细解释一下吗?
您好,您若能区分免税和应税商品的对应进项税,是可以抵扣,否则按比例抵扣
是这样的老师,比如我们销售一个套餐,里面搭配大米一袋,和黑木耳一袋,开票时开了一个粮油山珍组合税率从高9%,米是开专票进来,可以抵扣,但是黑木耳开免税的普票进来,我问的是这个黑木耳我可以计算抵扣进项吗?
您好,您发票如何开具?也是开黑木耳?
销售时开具粮油山珍组合,税率9%
您好,若这样,您取得的进项税抵扣需要满足对方是农业生产者销售自产农产品
我取得的是公司开给我们的普票,税率免税,还有一个问题就是,我们之前黑木耳也是开具免税销售发票。没有抵扣过。
您好,您开免税发票对应进项税肯定不抵扣,就是木耳您现在9%,是可以抵扣进项税,但需要确认销售方是否属于农业生产者销售自产农产品
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能详细解释一下吗?
您好,您若能区分免税和应税商品的对应进项税,是可以抵扣,否则按比例抵扣
是这样的老师,比如我们销售一个套餐,里面搭配大米一袋,和黑木耳一袋,开票时开了一个粮油山珍组合税率从高9%,米是开专票进来,可以抵扣,但是黑木耳开免税的普票进来,我问的是这个黑木耳我可以计算抵扣进项吗?
您好,您发票如何开具?也是开黑木耳?
销售时开具粮油山珍组合,税率9%
您好,若这样,您取得的进项税抵扣需要满足对方是农业生产者销售自产农产品
我取得的是公司开给我们的普票,税率免税,还有一个问题就是,我们之前黑木耳也是开具免税销售发票。没有抵扣过。
您好,您开免税发票对应进项税肯定不抵扣,就是木耳您现在9%,是可以抵扣进项税,但需要确认销售方是否属于农业生产者销售自产农产品