老师我们应付账款有几十万各个单位一直没付对方也没要，我们可以转营业外收入吗，符合要求吗
你好，可以的，不支付的可以转营业外收入。
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老师我们应付账款有几十万各个单位一直没付对方也没要，我们可以转营业外收入吗，符合要求吗
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老师，2022年初我挂了一笔应付账款，对方开了几十万的票，我们还没给钱，到年底也没说不用给，然后2023年1月，公司说这个钱不用给了，这个应付账款我是应该在1月转到营业外收入吗？
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请问老师，我们账上有几笔6年以上账龄的其他应付款，对方单位也没有要过，总共有30几万，可以处理不？
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您好，老师，我们单位有笔应付款挂了很多年了，也没有支付了，这个要转营业外收入，让老板写个说明，怎么写？？
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#提问#老师，您好！我们公司有个其他应付款，一直没有二级明细，现在调账，可以把他转入营业外收入吗？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？会计分录1～借:银行90000贷:应收账款90000分录2:～借:其他应收款～金融链利息2870贷:银行2870分录3:～借:其他应收款～平台手续费105贷:银行105分录4～次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059；老师，这样做会计分录对吗？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账？？？
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粤公网安备 44030002003870号
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几年以上应付账款可以转营业外收入
如果做了营业外收入，以后对方如果来票那怎么做账务处理
这个是你们需要付款的，你再红冲你的营业外收入再支付就可以。
还欠着人家的钱，发票是到了。
没有发票咋做应付昵，是好多年对方没要还是怎么，因为我也刚来，如果今年做了营业外收入，明年之后在来要我们怎么帐务处理，写下分录
你的应付账款是在贷方，不是借库存商品贷应付账款，这个是你们欠人家的钱，没有支付。
已经有了发票啦，然后你们不支付，借应付账款贷营业外收入。
我是说我的应付账款两年以上不付的对方也没要，我借应付货营业外收入，如果明年冇单位来要我怎仏处理这笔业务，分录
借应付账款负数贷营业外收入负数 借应付账款贷银行存款。
不用以前年度损益调整科目吗
你好不修改汇算清交的情况下不用。
那什么也不用调，只做冲红就可，我记得损益类科目跨年调整要用以前年度损益调整科目
你这个金额不大的情况下，用当年的损益类科目做就可以啊。