销售方代垫的运费，和货物加一起计入应收账款，还是单独做一个分录
你好，销售方代垫的运费，和货物加一起计入应收账款核算。 销售方代垫的运费，销售方账务处理是 借：应收账款，贷：银行存款等科目
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为什么购进商品时发生的供货方代垫运费计入应付账款而应付销货方的代垫运费计入其他应付款，这两个不应该是一样吗
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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我想问下，就是我公司销售货物的，运过去对方那边需要个运费，运费是那边公司付款，那我这边开发票运费怎么开？单独开还是和货物一起开呢？
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销售方代垫的运费，和货物加一起计入应收账款，还是单独做一个分录
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老师好，销售货物，支付运费（本应我单位付，对方代垫），运费款直接从应收账款里扣除的分录，谢谢
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但是分录做两笔吗，和货物金额分开
你好，可以一起处理的 借：应收账款（含税价款%2B代垫运费） 贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 银行存款（代垫运费）