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老师,一开始说没有厨房蔬菜费用发票,就没有做暂估,这个月5-10月份的蔬菜发票都来了,怎么做账呢

2021-11-28 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-28 14:13

您好 请问是生产型企业厨房还是餐厅

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快账用户3875 追问 2021-11-28 14:14

制造业,就是员工餐厅买菜费用

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齐红老师 解答 2021-11-28 14:15

借:管理费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等

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快账用户3875 追问 2021-11-28 14:15

我是说,这个费用是半年的费用拿来的发票,都做到十一月份吗

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齐红老师 解答 2021-11-28 14:16

半年的费用拿来的发票,都做到十一月份 是的 因为前面已经结账了

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相关问题讨论
您好 请问是生产型企业厨房还是餐厅
2021-11-28
你好,根据入库单做借库存商品 贷应付账款暂估款,2 借借库存商品 负数,贷应付账款暂估款  负数 按发票做借库存商品 贷应付账款供应商    3没有发票后续可以取得不,不能就直接做借库存商品 贷应付账款供应商,后续结转成本纳税调增
2021-05-26
你好!未取得合规发票前是可以暂估的
2023-03-21
同学,你好 一般金额不大,库存期末不为负数,那问题不大
2025-02-27
你好    对方不开票也不给你明细清单报价的吗?   不然你这个无法随便做成本的。 要一致   
2021-05-11
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