你好，我想问下，之前老板有帮朋友从自己公司转了一笔款给供应商，然后供应商也开票给我们，但是那个销售出去了，但是这个收入不是我们公司的，只是帮别人付款，这种情况下，这个账需要怎么消了
你好； 那供应商开票给你； 你开票给他们客户 ； 就得做收入报税的
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗
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老师，我们老板的朋友帮公司垫了一笔货款，二十多万，钱是直接从私人账户转给供应商的，供应商有给公司开了票，能直转钱给他吗？这个要怎么操作才合法？
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你好，我想问下，之前老板有帮朋友从自己公司转了一笔款给供应商，然后供应商也开票给我们，但是那个销售出去了，但是这个收入不是我们公司的，只是帮别人付款，这种情况下，这个账需要怎么消了
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老师就是我们老板有好几个公司，然后我们一个供应商给我们1号公司开票4万，我们2号公司的公户给这个供应商打款4万，老师你说我要怎么圆这个账，这个已经都是去年的事了，别人也不愿意去给你作废这个票了，怎么吧
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老师，公司是销售植保无人机的，请问购进及销售需要缴纳印花税吗？都只有协议，没有合同
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请问，我公司卖货给B公司，然后B公司给我公司打款100万元！这100万元我还要给C公司让利20%，让C公司帮我卖货！请问这样的分录我改怎么写！
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计算结转产品成本这块，假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余：材料700 元 ，直接费用100元，人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%，，，那我我应该是（700+100+100）×80%=720成本对吧？剩余900-720就是在产品对吧？，，若以上是对的，我想问，我可否按上诉条件只用（700+50+10）×80%，就是不直接直接费用余额100就取100，直接人工100就取100
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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这个货不是我们公司出的，是我们帮忙付款的那个人自己出货的，我们不需要开票出去
你好 ； 但是 那个个人是 以你公司来出货的； 是你公司销售还是个人去销售的；
不属于我们公司的，只是老板帮一个朋友付的而已，而且销售款没有打到公司
你好 ； 那你就 做 借银行存款贷其他应付款； 借其他应付款贷银行存款； 挂往来。 你别去收 供应商发票。 开给个人去
但是这个发票，供应商已经开了，而且是去年发生的事情，我是现在接手，发现的一个问题
你好； 那你就直接挂往来就行了。发票不入账
发票不入账，但是勾选平台一直有这个发票啊，
你好； 你不勾选就行里 这个发票本身你就不能勾选； 发票都开错了