老师，请教下如果公司聘请的专家去外地出差，是否可以将在外地产生的市内交通费写一张支出凭单报销，将去往外地的火车费飞机费写一张支出凭单呢？
你好，可以将在外地产生的市内交通费写一张支出凭单报销，将去往外地的火车费飞机费写一张支出凭单
-
Q
1、我现在在一家民营医院上班，出纳是老板娘，她只付款，剩下的工作是我做，我是会计，只做内账，外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做？2、费用报销里面有发票的也有没有发票的（就一张纸写的费用，也算不上收据），我的记账记账凭证要怎么填？3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上？4、老板娘付费用报销都是用微信支付的，我在记账凭证的借贷关系上要怎么写？我不会填记账凭证，实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写？
-
Q
高新机械公司2X19年12月份发生下列有关期间费用的会计交易或事项,根据所蛤资料，按照记账凭证的要求编剩专用记账凭证。 1.生产部主任赵全章经批准参加新技术交易博览会，填制金额为6 000元的“借款单”，出纳员以现金付讫。 2.采购员王彩萍出差归来报销差旅费。➊填写“ 差旅费报销单”实报金额3 500 元，附单据5张，其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款1 500 元，税额90元;❷同时交回余款现金500元，结清原借款。 3.车间主任刘安全出差归来报销差旅费。1 填写“差旅费报销单” 实报金额5300元，附单据6张，其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款2 000 元，税额120元::❷扣除原借款外另找付给刘安全现金700元，结清原借款。 4.向本市翔远油品公司购进润滑油并验收入库。➊收到的增值税专用发票 上注明:数量50桶、单价20元、价款1 000元，税额170元;❷签发金额为1170 元的转账支票付讫:❸填制“现金报销单”报销市内运杂费并以库存现金付讫。 有没有那个好心的老师帮帮忙（帮忙的老师最帅最靓了）
-
Q
2.中国公民张先生2020年全年取得的收入如下: (1) 取得工资22500元另外取得差旅费津贴460元，地区津贴340元，半年奖金500元，按所在省人民政府规定比例缴付“五险一金1960元，通过公司申报的专向附加扣除为1000元/月 ●(2) 4月为境内某家企业担任培训师，分三次获得报酬22500元、10000元和6000元，发生劳务支出4000元 (3) 5月将其拥有的住房出租给李某居住，约定每月租金收入22500元，当月发生房屋修缮费用900元，可有扣除的税费200元。 ，(4) 7月通过网络支出(225)元收购玩家的虚拟货币，加价后向他人出售取得收入1200元。 (5) 8月将持有的国内上市公司的股票转让，净收入为(22500)元张先生为独生子，有年近七旬的父母需要赡养，有个女儿读初中，夫妻方由张先生扣除子女教育支出
-
Q
各位老师们好，我这里工业企业一般纳税人，由于员工大都是外地的，过年加班没有回家，然后五月份停产的时候组织员工大规模回家探亲，算过年补休，然后现在集中报销往返车票机票等等费用，有个别的没有合法票据，只有微信付款截图我自然把那些都抽出去了（因为有申请单，审批人签字了什么的，都是按每个人自己的实际情况填写的），现在需要怎么做账，几十号人，去的地方不同，报销的单据有车票火车票和机票，我要一个人一个人的做，还是全部打开，机票和机票，火车票和火车票，还是怎么做呢老师，因为飞机票和火车票要提进项税额，所以我卡在这里了，谢谢老师
-
Q
老师，请教下如果公司聘请的专家去外地出差，是否可以将在外地产生的市内交通费写一张支出凭单报销，将去往外地的火车费飞机费写一张支出凭单呢？
热门问答 更多>
-
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
-
求几个字母的值，怎么解？主要后面几个名词不知道什么意思，怎么求
-
请问老师，公司业务人员在别的公司签订劳动合同，没有和我们公司签订劳动合同，这样的业务人员有两种情况，第一种情况在我们公司有打卡，第二种在我们公司没有打卡，请问他们的业务提成按什么申报个税
-
注会财管，第9章。老师好，请问这道题，租赁方案，租满6年以后，咱（承租人）买下来这个资产花的那60万，是按付现成本那样60×（1-T25%），还是像此时点外购社备（固定资产）那样就原数60的现金流出
-
公司自购房子办公，房产税怎么交吗？比如价值11万
-
老师你好，我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思？必须在财务软件上做账吗？
-
老师，旅游行业，差额计税，科目余额表未交增值税怎么调和做分录，账里需要交税，税务里不需要交税，实际成本大于要抵扣的税，所以不用交，那怎么做账呢！
-
老师：公司是使用小企业会计准则，施工企业，1）例如2024年的1到6月份，付人工费，做了分录是：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，然后月底结转成本，做的分录是：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样对吗？但是7.8两个月份没有工程做了，但为了留住员工，依然发放了工资，做了分录：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，那么月底了，要怎么结转呢？2）9月份又接到工程了，这个工程做到2025年2月份才结束，每个月都是做：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬。发放工资时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款……月底结转：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样的分录对吗？这样到2025年2月份工程结束，成本是包含2024年9—12月份的人工费，2025年1-2月份的人工费，那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗？这部分个税是在2024年申报的
-
请问农药行业，在增值税申报时，勾选进项时，流程是什么？应注意什么。
-
公允价值层次值是什么，大白话讲一下，看不太明白，占分多吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，如果去团建，去某景点旅游，是否可以使用预售卡的票呢
公司可以使用预售卡的发票吗
如果有税务局监制的就可以
如果将专家去往外地的火车票和在外地产生的市内车费还有餐费写在一张支出凭单中可以吗
你好，那样也是可以的
老师，税务局监制是什么意思呢是有那个章吗
税务局监制有那个章
老师，有没有关于业务招待费的报销制度呀^_^
https://wenku.baidu.com/view/1a3bf7ac85868762caaedd3383c4bb4cf7ecb736.html业务招待费的报销制度
嗯呐谢谢老师。如果员工出差，是不是应该将一次出差的填写在一起呢，如果8月5日出发，8月10日返回。8月15日又去另外的地方出差，目前还没有从外地返回，是不是可以把这些填写在一个差旅费报销单上呢？
对，可以把这些填写在一个差旅费报销单上
可以把多次出差的填写在一张差旅费报销单上吗。比如8月2日出差8月10日返回。8月12日出差，8月15日返回。两笔出差或者多次出差都填写在一张差旅费报销单中。
可以把多次出差的填写在一张差旅费报销单上
好嘞，谢谢老师
不客气，如果对解答满意可以五星好评哦
老师，今年是否可以报销区间为2020年10月至2021年3月的电话费呢
可以报销区间为2020年10月至2021年3月的电话费
如果是其他的费用呢
票是今年打印的
涉及损益的，需要以前年度损益调整