演示账套

Q

比如年末利润负10万，汇算清缴业务招待费要调增4000，不涉及其他指标，最后利润还是负数，不用交所得税对吧

2021-11-30 20:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-30 20:04

是的，您说的完全正确

快账用户9854 追问 2021-11-30 20:05

管理费用都有发票已入账，已支付，这个汇算清缴没有指标吧，都可以税前扣除吧

齐红老师解答 2021-11-30 20:10

没有的，放心申报吧

快账用户9854 追问 2021-11-30 20:14

还有两个疑问， 1. 如果2021年度所得税汇算清缴交税了，账面利润是负数，2022年度账面和汇算都是负数，2022年度是不是不会牵扯到2021年度？ 2.亏损可以在5年内弥补，这个亏损是指汇算清缴后的对吧，是亏损的年份+5吗？不包含亏损那一年吧

齐红老师解答 2021-11-30 20:18

不会牵扯到2021年度，是的，不包括亏损那一年

快账用户9854 追问 2021-11-30 20:19

谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-30 20:26

不客气，有空给五星好评哦

是的，您说的完全正确

2021-11-30

调增后，利润是负数，也不需要补缴

2023-03-13

您好，是的，按照调整后的金额交税，也可以在汇算清缴的时候再调整缴税。

2020-11-26

同学：您好。是的，调增的。

2022-05-28

填写纳税调整表，业务招待费下面就可以这个，你账上不调，

2020-05-23

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