你好! 要对方公司出具一个委托收款的证明。
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
您好老师,我们房地产公司当时测绘费打的时候个人卡打钱了,当时我进入 借:预付账款—个人姓名—2000元 贷:银行存款—2000元 现在对方公司名义开增值税发票了,我怎么分录正确的
你好老师,我想一下公司推动销售做了广告,当时对方提供是有一个公司名称开了增值税专用发票,我们现在打钱的时候对方要求打的私人卡号这个怎么处理 当时他们提供专用发票的时候 借:开放成本—开发间接费—广告费—对方提供的公司名称—11428.57 借:应交税费—应交增值税—进项税额—571.43 贷:应付账款—广告费—对方公司名称 现在我们付款的时候打的私人卡这个怎么处理
老师,你好,我想咨询一下,我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票,但是发票在邮寄过程中被遗失了,供应商不愿意红冲并重开,这个问题拖了很久没处理,这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们,我们是否可以这样处理: 1、认证系统中,勾选认证抵扣 2、凭证: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付货款 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表:进项转出那里填写对应金额
某企业一台汽车原使100000元,预计净残值率为4%,预计使用\n年限为10年(采用直线法计提折旧)。要求:计算出固定资产年折旧半,年折旧额和月折旧率、月折旧领。\n年折旧率=\n年折旧额\n月折旧率\n月折旧额.\n
A工厂4月初结存甲材料2000千克,单价3.50元,计7000元。4月份发生的有关甲材料的收发业务如下:(1)3日,购入甲材料1000千克,单价3.70元,计3700元。(2)10日,发出甲材料1600千克。(3)12日,购入甲材料2000千克,单价3.75元,计7500元。(4)21日,发出甲材料2500千克。要求:全月一次加权平均法计算4月份A工厂发出存货的总成本和期末存货结存成本。加权平均单价=
5.企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。6.购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。7.某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为“10%A销售B收款8.某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。
某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为10%A销售B收款
购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。
企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。
企业应收胜利公司账款50000元,现确认无法收回,经批准直接转销(小企业)
企业收到蓝天公司投入的机器设备和专利技术。该全新大型机器设备,价值100000元,关税10000元,企业自己用现金支付运输途中发生的费用2000元,设备运达企业并进入安装环节;专利技术账面价值10万,市场价值20万。
谢谢您老师
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!