演示账套

Q

老师，买来用于招待客户的月饼进项发票要做进项税额转出填在增值税申报表的那一项

2021-12-02 14:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-02 14:27

你好，附表二个人消费一栏。

快账用户4656 追问 2021-12-02 14:28

好的谢谢

齐红老师解答 2021-12-02 14:29

不要客气，工作愉快。

快账用户4656 追问 2021-12-02 19:00

老师再请教一个问题公司招聘的残疾人不足一年可以抵扣残疾人就业保障金嘛？比如公司招聘的残疾人是:6-12月在职

齐红老师解答 2021-12-02 19:00

你好可以的可以抵扣的

快账用户4656 追问 2021-12-02 19:01

就算残疾人没有在职一年，也可以全部抵扣是不是老师

快账用户4656 追问 2021-12-02 19:01

不会按月来抵扣吧

齐红老师解答 2021-12-02 19:02

是的有入职的就可以

快账用户4656 追问 2021-12-02 19:03

好的谢谢

齐红老师解答 2021-12-02 19:04

不用客气工作愉快

你好，附表二个人消费一栏。

2021-12-02

您好，用于招待取得的专票不得抵扣进项转出分录：借：管理费用贷：应交税费-进项税额转出

2021-12-24

你好，附表二个人消费一栏进项转出就可以了。

2022-01-11

您好，增值税专票用于招待费的已认证的，进项税额转出应填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》（本期进项税额明细）第13栏本期进项税额转出额，以及第14栏至23b栏二、进项税额转出额各栏。

2025-12-13

你好，需要转出的，这个不是你们生产经营中需要的

2021-10-08

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