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老师好,麻烦问一下,上年度在酒店买的送客户的进项税已抵扣,本年度要做进项税转出,在纳税申报表2的进项税转出中,填报那一栏合适,其他应做进项税转出的情形,谢谢

2022-02-21 14:15
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-21 14:16

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2022-02-21
你好,你们是生产性出口退税企业那?
2020-12-09
若能明确是因为免抵退不能抵扣,则选它,若不能明确,则选其他
2020-12-09
你好,应该进项转出2912.62这个的
2022-04-25
你好  1.  附表 2里面   有一个招待费的栏次里面去报 转出就行了。      是的   集体福利、个人消费
2021-06-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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