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老师您好！麻烦请教一下，加盟商费9800元，给加盟商退加盟费是 借：其他应付款-加盟费9800 贷：库存现金9800元，这样做对吗？

2021-12-02 18:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-02 18:17

你好。是的，一开始你们就要退款你之前肯定会挂其他应付款贷方的，现在这样正常做即可

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快账用户9624 追问 2021-12-02 18:19

但是我要冲减金额是不是要挂红字才对？

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齐红老师 解答 2021-12-02 18:19

做相反分录就行，你这个没有损益科目

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快账用户9624 追问 2021-12-02 18:20

但是我同事说我这样做不对

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快账用户9624 追问 2021-12-02 18:20

我不知道哪个环节出错了

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齐红老师 解答 2021-12-02 18:20

实际中可以这样做的

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快账用户9624 追问 2021-12-02 18:23

保证金10000元 加盟费9800元 我是做借：其他应收款-保证金10000 借：其他应付款-加盟费9800 贷：库存现在19800

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快账用户9624 追问 2021-12-02 18:23

我同事说我这样做不对 说我挂的其他应付款要用红字表示

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齐红老师 解答 2021-12-02 18:28

我实际中就是做的相反分录哈，这个没有错误

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快账用户9624 追问 2021-12-02 19:06

好的 谢谢您

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齐红老师 解答 2021-12-02 19:27

没事的，希望能帮到你

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相关问题讨论
你好。是的，一开始你们就要退款你之前肯定会挂其他应付款贷方的，现在这样正常做即可
2021-12-02
备用金你可以先做往来的哦，后面还了就行
2020-05-26
一、样板店注册营业执照 1.形式选择：分公司：若样板店与现有公司业务紧密相关，且不需要独立承担较大风险，可以考虑以分公司的形式注册。分公司不具备独立法人资格，但可以使用总公司的资质和品牌影响力。子公司：若样板店业务相对独立，或老板希望未来将其单独上市、引入其他投资者等，可以考虑设立子公司。子公司具有独立法人资格，需独立承担民事责任。个体工商户/个人独资企业：若样板店规模较小，业务简单，也可以考虑以个体工商户或个人独资企业的形式注册。但这类形式在品牌影响力和融资能力上可能较弱。 2.注册流程：根据所选形式，准备相应的材料（如公司章程、股东会决议、租赁合同等）。向工商行政管理部门提交申请，并缴纳相关费用。等待审核通过后，领取营业执照。 二、费用归集与账务处理 1.费用归集：开店费用（如装修费、设备购置费、租金等）应归集为“长期待摊费用-开办费”或“预付账款-开办费”。日常经营费用（如工资、水电费、广告费等）应根据性质分别归集到相应的费用科目中。 2.账务处理：对于开办费，可以在样板店开始经营的当月一次性计入当期损益（管理费用），也可以按照新会计准则的规定，自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限不得低于3年。对于日常经营费用，应按月计入当期损益。 三、后期加盟店操作建议 1.控股方式：老板可以通过持有加盟店的股权来实现控股。具体持股比例可根据老板的投资额和加盟店的资金需求来确定。 2.加盟协议：制定详细的加盟协议，明确双方的权利和义务。包括加盟费、保证金、品牌使用费、管理费等费用的收取标准和使用方式；以及技术支持、培训、广告等方面的合作内容。 3.财务管理：建立统一的财务管理制度，规范加盟店的财务操作。包括资金的收支管理、成本核算与控制、财务报表的编制与分析等方面。 4.品牌与供应链管理：加强品牌建设和供应链管理，提升加盟店的品牌影响力和市场竞争力。包括品牌宣传与推广、产品研发与更新、采购与物流等方面的工作。
2024-01-02
需要按返货的金额做收入处理。分录是： 借：其他应付款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转对应的成本，分录是： 借：主营业务成本 贷：库存商品
2021-12-20
你好，1、凭证确实有错误，多结转了增值税341.11 2、调整凭证不对，正确分录为 借：应交增值税-转出未交增值税 -341.11      贷：应交税费-未交增值税 -341.11 借：应交税费-未交增值税 -341.11    贷：银行存款 -341.11 3、月末结转增值税的分录为 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额)   贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费-未交增值税
2022-02-28
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