你好,是站在承租方,还是出租方的角度针对红冲发票做分录?

已经做账了,销售方红冲发票需要把原发票退回,并根据销售方重开的发票重新做账吗?
请问退租需要退回发票重新开,红冲发票怎么入账?发票已经抵扣怎么红冲
供应商是税局代开发票,发现多开了发票,现在要开红冲需要我们退回发票,可是我们已经抵扣认证了,无法退回。请问怎么办
我们开票给甲方,甲方已经抵扣,到发生退回,这个怎么冲红发票
老师好,买方退回来上个月开具的发票让重新开,我刚把发票冲红了,但提示发票已抵扣,那现在需要怎么做?
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
是承租方
你好,退租,承租方取得红字发票 借:银行存款等科目,贷:管理费用等科目 发票已经抵扣,红冲:承租方填写负数发票信息表,提交税局审批,通过了之后,出租方在系统录入开具负数发票
之前的发票需要退回给出租方吗
你好,发票已经抵扣,之前的发票是不需要退回给出租方的