演示账套

Q

老师，本月我们收到一张进项发票冲红，然后我们在申报系统发票勾选比金碟进项要多这个税的金额，申报的时候怎么核对

2021-12-04 11:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-04 11:38

您好请问您开具了红字发票信息表么

快账用户5153 追问 2021-12-04 11:39

开了我们账是这样做的

开了
我们账是这样做的

快账用户5153 追问 2021-12-04 11:39

勾选的时候是没有红字发票勾的

齐红老师解答 2021-12-04 11:40

不应该这样写分录的借：固定资产 -22545.75 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 2930.95 贷：应付账款 -25476.7

快账用户5153 追问 2021-12-04 11:41

上个月问的时候说是这么写，错了？有其它办法吗

快账用户5153 追问 2021-12-04 11:41

可以不改账吗，都结账了

快账用户5153 追问 2021-12-04 11:42

最终结果应该都一样吧

齐红老师解答 2021-12-04 11:42

那您申报的时候勾选的进项税额对应填写附表二红字发票税额填附表二进项税额转出对应的红字发票信息表栏次

快账用户5153 追问 2021-12-04 11:44

系统自动带出有数

系统自动带出有数

齐红老师解答 2021-12-04 11:44

那就不需要单独填写了啊

快账用户5153 追问 2021-12-04 11:44

最终应交税费对不到

齐红老师解答 2021-12-04 11:45

请问您销项税额多少进项税额多少负数发票税额多少有上期留抵吗

您好请问您开具了红字发票信息表么

2021-12-04

您好，做进项税转出，同时冲减原先的费用申报表填进项转出，填在附表二，填在20行

2020-12-15

你好，你这个进项转出是需要交税的，但是呢，有进项你可以认证进项，这样不就不用交税了。

2022-09-20

你好，不对的，你怎么会进项转出，你们单位没有认证？你单位给他开了红色信息表吗？

2023-02-10

存在下月报税时抵扣不了的风险。因为系统显示整张发票为红色。建议你尽快联系税务机关，准备好原始纸质发票、红冲操作记录、业务合同和折让协议等资料，让税务机关核实处理，以免影响增值税申报和抵扣。

2024-12-19

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